吕梁市离石区发展和改革局2021年度部门决算
目录
四、 吕梁市离石区发展和改革局2021年财政拨款收入支出决算总表7
五、 吕梁市离石区发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）7
六、 吕梁市离石区发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、 吕梁市离石区发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表7
八、 吕梁市离石区发展和改革局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7
九、 吕梁市离石区发展和改革局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表7
十、 吕梁市离石区发展和改革局2021年决算公开相关信息统计表8
吕梁市离石区发展和改革局2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全区经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。加强对经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。
3、汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。协调信用体系建设；参与制定推动资本市场发展和促进融资的政策措施；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
4、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点工作。
5、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排区级财政性建设资金，安排区人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按照规定权限核准企业投资建设项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
6、推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要区综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、提出全区区域经济协调发展的规划，推进区际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。
8、承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
10、推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。
11、指导、协调和监督全区招标投标工作。
12、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
13、贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省、市价格政策；牵头拟订全区价格规划草案，研究提出价格改革工作的意见建议；建立全区市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动，提出价格总水平控制目标及价格调控措施；拟订并组织实施地方性价格政策，执行政府管理的商品和服务价格，制定和调整省、市委托管理的重要商品、服务价格；负责行政事业性、经营服务性收费的管理；组织清理整顿乱收费工作；组织实施住房价格政策；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作；参与拟订粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。
14、承担价格鉴定、认证及相关管理工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作。
15、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
16、承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全区粮食（含食用油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全区粮食流通统计工作，并对执行情况进行监督检查。承担全区军粮供应的相关工作。承担粮食安全区长责任制考核日常工作。
17、负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策，拟订省、市地方粮食流通有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。
18、管理区级粮食、棉花、食糖储备。负责区级储备粮棉行政管理。会同有关部门研究提出区级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出区级储备粮规模建议。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，贯彻执行国家、省、市地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。
19、负责区级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，贯彻执行国家、省、市地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。
20、负责储备基础设施建设和管理。根据全区储备总体发展规划，拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、市投资项目。
21、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。
二、机构设置
（一）机构情况
1956年设离石县计划委员会，1961年10月计划委员会、经济建设委员会、物资管理局合并为离石县经济建设计划委员会，1975年重新成立离石县计划委员会，1984年计委、经委再次合并为计划经济委员会，1986年重新设立计划委员会，2001年底，依据（吕字【2001】9号）精神，计划委员会与物价局合并，设置离石市发展计划局，2004年撤市设区改为离石区发展计划局。2008年7月根据离编字〔2008〕32号精神改组为发展和改革局。2015年1月6日,加挂吕梁市离石区国家资源型经济转型综合配套改革试验区办公室、吕梁市离石区粮食局的牌子，为区人民政府工作部门，正科级行政单位。下设科室5个，分别是：办公室、国民经济规划股、固定资产投资和审批股、经济社会发展股、粮食调控和物资储备股。
（二）编制及领导职数
区发展和改革局行政编制8名。科级领导职数1正2副；设局长1名，副局长2名；股级领导职数5名。
（三）部门决算单位构成
本部门决算包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5082.02万元、支出总计5953.62万元。与2020年相比，收入总计增加4033.96万元，上升384.9%，支出总计增加4513.5万元，上升313.41%。主要原因是2021年采煤沉陷区治理补助增加、其他扶贫支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5082.02万元，其中：财政拨款收入5082.02万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5953.62万元，其中：基本支出403.45万元，占比6.78%；项目支出5550.17万元，占比93.22%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5082.02万元、支出总计5953.62万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加4033.96万元，上升384.9%，财政拨款支出总计增加4513.5万元，上升313.41%。2021年采煤沉陷区治理补助增加、其他扶贫支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5953.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加4513.5万元，上升313.41%。主要原因是2021年采煤沉陷区治理补助增加、其他扶贫支出增加。其中，人员经费376.24万元，占比6.32%，日常公用经费5577.38万元，占比93.68%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5953.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5953.62万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算5953.62万元，支出决算5953.62万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算5953.62万元，支出决算5953.62万元，完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费、沉陷区治理。较2020年决算增加4513.5万元，上升313.41%，主要原因是采煤沉陷区治理补助增加、其他扶贫支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出403.45万元，其中：人员经费358.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费45.21万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元，同比无变化。其中公务接待费支出0万元，同比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比无变化；因公出国（出境）费支出0万元，同比无变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位机关运行经费支出总额45.21万元，2020年全年机关运行经费支出总额315.93万元，同比下降85.69%， 主要包括委托业务费、办公费、其他交通费用、租赁费等。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额197.93万元，其中：政府采购货物支出197.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，原价10.43万元，由于单位参加车改，车辆停用，待收回。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金54.2万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.91%。组织对 2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“《离石区固体废弃物综合利用实施方案》编制费”、“《离石区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》编制费”、“《吕梁（离石）煤基新材料产业集聚区选址研究报告》编制费用尾款”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.2万元，政府性基金预算支出0万 元，国有资本经营预算支出0万元。
《离石区固体废弃物综合利用实施方案》编制费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 10.2万元，执行数为 10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达到该行业国家有关服务标准，按要求全面履行合同约定；二是《吕梁市离石区固体废弃物综合利用研究报告》专家审查意见及其最终报告。发现的主要问题及原因：对绩效评价认识不足，不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程，使得绩效评价工作的开展走过场。下一步改进措施：一是加强对项目的全过程、全方位管理，在预算编制阶段，与业务部门共同完成项目绩效评价指标的制定。业务部门要掌握项目绩效评价指标并融入项目施工计划中。二是加强对工作人员绩效评价知识的培训。（项目自评表见附件2）。
《离石区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元，执行数为 24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年6月底前完成《离石区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》（草案）并通过区人大审议；二是《吕梁市离石区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》。发现的主要问题及原因：评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系，绩效评价只在本单位内部进行，缺乏统一的、全面的绩效评价标准，不同单位之间、不同项目之间缺少横向比较和纵向比较的标准和依据。。下一步改进措施：要建立一套完善、可行的绩效评价体系：一是要健全评价指标、对评价指标细化量化，做到指标定性评价和定量评价相结合，逐步增大定量评价的比重。二是引入社会第三方评价单位，作为评价的主体对单位的绩效进行评价，以确保绩效评价的客观公正。（项目自评表见附件2）。
《吕梁（离石）煤基新材料产业集聚区选址研究报告》编制费用尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按行业规范、标准、规程要求科学选址；二是《吕梁（离石）煤基新材料产业集聚区选址研究报告》编制工作通过专家评审,最终成果3份。发现的主要问题及原因：一是监督不到位，绩效评价只停留在合法性与合理性；二是对社会效益的评价流于形式，是否达到最佳效益并不能很好的体现。下一步改进措施：单位应在工作的全过程对绩效评价的落实及成本控制状况及时获取相关的管理数据，针对有可能出现的风险制定相应的防控方案，这样才能保障工作的正常稳定运行，达到节约成本、提高社会效益和经济效益的目的。（项目自评表见附件2）。
《离石区固体废弃物综合利用实施方案》编制费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。
项目背景：为促进资源综合利用产业集聚发展，提高大宗固体废弃物综合利用水平，国家发改委办公厅、工信部办公厅印发了《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》(发改办环资(2019)44 号)和《关于发布资源综合利用基地名单的通知》(发改办环资(2019)1009号)。为有序推进基地建设，完善城市功能，积极服务全市绿色高质量发展，特制订本方案。
主要内容及实施情况：包括离石区固体废弃物综合治理的现状、进一步综合治理的布局、主要任务和保障措施。
资金投入和使用情况：《离石区固体废弃综合利用实施方案》编制费用10.2万元。
(二)项目绩效目标。
总体目标：达到该行业国家有关服务标准，按要求全面履行合同约定。
阶段性目标：达到该行业国家有关服务标准，按要求全面履行合同约定。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价的目的：基本形成技术先进、集约高效、链条衔接、布局合理的大宗固体废物综合利用体系。
绩效评价的对象：评价对象为《离石区固体废弃综合利用实施方案》。
绩效评价的范围：评价范围包括产出、效益两方面，产出主要为项目产出、项目质量；效益分为社会效益、群众满意度。
绩效评价原则：坚持公平、公正、公开，坚持实事求是；坚持以事实为依据，对照目标体系、评价指标，按照实绩，完成比例、进度等逐项考核，认真评价。
评价指标体系：（附表说明）
评价方法：采取座谈的方式，从投入、过程、产出及效果等方面对资金使用管理、综合效益等进行评价。自评等级设置为优、良、中和差四档。其中量化评价得分90（含）—100分为优，80（含）—90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。
评价标准：评价标准严格按照《离石区固体废弃综合利用实施方案》编制费、资金绩效自评指标及评分标准，围绕三级指标逐项评定，对照考核指标，依据完成实绩和评分标准，逐项核定打分。各项得分汇总形成总分。
(二)绩效评价工作过程：离石区发展和改革局、编制单位山西省社会科学院建设项目经济影响评价中心代表和特邀专家质询和讨论。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
综合评价得分为100分，评价结论为优秀
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。前期准备工作组织保障到位，制定了工作方案，成立工作领导小组，定期召开会议研究，制定工作措施，组织实地考察、进行项目公示,资金落实到位。
(二)项目过程情况。有关地区各部门加强统筹规划，做好资源整合，优化建设方案，发挥各方优势，有序推进辖区内基地建设工作。
(三)项目产出情况。《吕梁市离石区固体废弃物综合利用研究报告》专家审查意见及其最终报告10份。
(四)项目效益情况。促进先进技术、管理经验和典型模式的交流与推广，推动资源综合利用产业高质量可持续发展。
五、其他需要说明的问题
无
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
