离石区交通运输局2015年度部门决算说明
根据《中华人民共和国预算法》和《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)及《吕梁市离石区财政局关于2015年部门决算信息公开工作的通知》(离财库〔2016〕297号)文件的要求,现将我单位2015年部门决算信息公开如下:
一、单位基本情况
(一)基本职责
1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟订全区交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。
2、承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划。
3、组织拟订并监督实施全区公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。
4、承担全区道路、水路运输市场监管责任。
5、承担水上交通安全监管责任。
6、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、区级财政性资金安排意见,按国务院及省、市、区人民政府规定权限审批、核准规划内年度计划内固定资产投资项目;拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、承担公路、水路建设市场监管责任。
8、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
9、指导全区交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。
10、指导交通运输行业职工队伍建设。
11、承办局机关和局属单位的人事劳资、机构编制管理工作;管理交通运输系统的生产安全和治安保卫工作。
12、承担区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
离石区交通运输局成立于1975年,单位性质为正科级行政单位,内设7个机构:办公室、人事法规股、综合规划股、财务收费管理股、建设管理股、安全综合运输股、审计股。
(三)编制及领导职数
离石区交通运输局机关行政编制为7名,科级领导职数为5名。其中,正科1名,副科4名。
(四)部门决算单位构成
本部门决算包括本机关决算。
二、2015年工作任务完成情况
1、店梁线梁家岔至焉口段路面改造工程。于2013年8月15日开工建设,截止2015年底累计共完成投资4150万元。 其中一标段完成投资3700万元,二标段完成投资450万元。
2、盘龙塔至穆问村公路工程。于2014年8月开工,2015年底全部完工,共计完成投资2091万元。并完成了工程竣工验收、决算、审计工作。
3、农村公路提质工程建设项目。信义镇13.2公里路面工程已全部完工,并组织实施部分附属设施,共计完成投资410万元。
4、完成了部分公路的竣工验收工作。先后邀请市交通运输局参与验收了永红——归化1.84km公路,安王线(安国寺旅游公路6.2km)等工程;同时邀请市交通局参与验收了店梁线梁家岔至枣洼13km路基工程;理顺完善了店梁线立项、规划、设计等相关手续,为第一标段13km路面铺设打好了基础。
5、养护管理工作。2015年我区农村公路养护共投入资金932.1万元,其中日常养护完成投资580.3万元,水毁修复工程完成投资351.8万元。
三、2015年收支决算情况
1、收入决算:
2015年一般公共预算收入36131827.28元。其中:政府性基金预算财政拨款收入5818765元。上年结余结转23208433.39元,其中基本支出结转1589100.13元,项目支出结转和结余21619333.26元。
2、支出决算:
2015年一般公共预算支出全年支出36843392.63元,其中基本支出3280919.63元,项目支出33562473元。年末结转22496868.04元,其中基本支出结转1166205.78元,项目支出结转21330662.26元。
2015年一般公共预算支出按用途划分:工资福利支出2232157.28元,对个人和家庭补助609264元,商品和服务支出524535.35万元,其他资本性支出33477436元。
四、2015年“三公”经费情况
2015年“三公”经费决算14479.22元。其中:公务用车运行维护费14479.22元,因公出国(境)、公务接待费均为零。“三公”经费支出与上年相比减少31120.78元,与年初预算20000元相比,减少了5520.78元。原因为响应国家政策节约开支。