吕梁市离石区城乡建设管理局2015年度决算说明
根据《中华人民共和国预算法》和《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）及《吕梁市离石区财政局关于2015年部门决算信息公开工作的通知》（离财库〔2016〕297号）文件的要求，现将我单位2015年部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）基本职责
1、主要负责田家会街道办和各乡镇的城乡规划、建筑市场、市政公用事业、房地产管理工作。
2、按照市、区政府的安排，还负责全区保障性安居工程的建设管理，上水西村的规划、建设、房产以及大土河集中供热的管理等工作。
3、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置
2008年7月11日，经区机构编制委员会研究，决定成立离石区乡村建设管理中心，承担全区乡（镇）村两级规划建设管理职能。同时，撤销离石区土地储备中心，原土地储备中心人员整体转入乡村建设管理中心。同年12月，根据吕编办字【2008】173号文件精神，区乡村建设管理中心更名为城乡建设管理中心。2010年1月，根据《离石区人民政府机构改革方案》，区乡村建设管理中心变更为离石区城乡建设管理局，成为区政府23个组成部门之一。离石区城乡建设管理局属正科级行政单位，内设科室8个：办公室、计划财务股、城乡规划股（行政审批股）、市政建设股、建筑工程管理股、住房保障股、环卫绿化股、工程审核股。
下设事业单位6个：招标管理办公室、建筑工程质量监督站、建筑安全管理站、城乡建设档案馆、城乡建设测量测绘站（自收自支）、建筑设计室（自收自支）。
（三）编制及领导职数
离石区城乡建设管理局行政编制为5名，全额事业编制51名，自收自支编制31名。领导职数为正科级1名，副科级1名。
（四）部门决算单位构成
本部门决算仅包括本单位决算及下属招标管理办公室、建筑工程质量监督站、建筑安全管理站、城乡建设档案馆、城乡建设测量测绘站（自收自支）、建筑设计室（自收自支）等6个事业单位的决算。
二、2015年主要工作完成情况
1、滨河南、北两路工程，滨河南路完成路基3200米，主车道铺油2200米，污水处理设施配套管网、雨水管网4000米，完成投资约10150万元；滨河北路完成路基及水稳工程2000米，主车道已铺油2000米，污水处理设施配套管网、雨水管网2000米，完成投资约6600万元。
2、国防沟道路改造工程，今年投资1000万元，完成道路改造2.6公里，人行道铺设7800平方米，地下3*3.9m防洪箱涵2400m，工程采用雨污分流设计，雨水管铺设2200米，雨篦子133块；污水管铺设2000米，污水检查井40口；市政供热管网2*1050米；天然气管网1100米；太阳能路灯143盏；除绿化工程因天气原因外其它附属工程全部完成，累计投资6000余万元。
3、吕梁新区新开工棚户区项目建设5367套，基本建成2037套，完成投资20.12亿元，新建项目全部为吕梁新区安置房项目。续建霜雾都和东属巴棚户区项目2010套，完成内外装饰，今年完成投资2.78亿元。
4、2015年东城片区续建保障房2629套，完成投资3306万元。
三、2015年收支决算情况
（一）收入决算：
2015年收入决算9979.53万元。其中：一般公共预算收入9966.03万元，政府性基金预算收入13.50万元。上年结余结转8776.98万元，其中一般公共预算结余结转7497.98万元，政府性基金预算结余结转1279.00万元，全年合计18756.51万元。
（二）支出决算：
2015年支出决算6286.61万元，一般公共预算支出5948.50万元，政府性基金预算支出338.11万元。年末结余结转12469.90万元，其中基本支出结转8.31万元，项目支出结转结余12461.59万元。
2015年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出378.08万元，主要是：工资福利支出291.38万元，对个人和家庭补助21.94万元，商品和服务支出64.76万元。
2、项目支出5570.42万元，其中节能改造项目600万元，保障性住房建设1756.5万元，保障性住房租赁补贴1421.99万元，农村危房改造1536.30万元，火石沟涵洞工程200万，其他设计监理费等55.63万元。
四、2015年“三公”经费决算情况
2015年一般公共预算执行“三公”经费决算14.81万元。其中：公务用车运行维护费14.81万元，因公出国（境）、公务接待费均为零。“三公”经费支出与上年相比增加1万元，与年初预算15万元相比，减少0.19万元。原因为工作任务重，外出业务多。
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