吕梁市离石区人力资源和社会保障局2015年决算说明
根据《中华人民共和国预算法》和《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）及《吕梁市离石区财政局关于2015年部门决算信息公开工作的通知》（离财库〔2016〕297号）文件的要求，现将我单位2015年部门决算信息公开说明如下：
一、部门基本情况
（一）基本职责
1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策。
2、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责本区促进就业工作，拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门落实就业援助制度。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施本区城乡社会保险及补充保险政策和标准；组织实施社会保险关系转移接续办法，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。
5、负责本区就业、失业及社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责全区机关企事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作。
7、会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育政策。
8、负责本区机关公务员及参照《公务员法》管理事业单位工作人员的综合管理；综合管理全区机关事业单位人员考核、培训、奖励、惩戒和申述、控告工作。
9、按干部管理权限，承办区人民政府和区人大常委会人事任免事项。
10、会同有关部门拟订本区军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。
11、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
12、统筹拟订本区劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访案件和突发事件。
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
区人社局是2010年2月政府机构改革时由成立于1951年6月的原人事局、成立于1981年10月的原区劳动和社会保障局合并而成。内设办公室、综合计划股、调解仲裁管理股、人才流动开发股、军转安置服务股、专业技术人员管理股、工资福利股、行政审批管理服务股、公务员管理股、农民工工作股、基金资金监督管理股、法规股等12个股室，下设2个副科级事业单位劳动就业中心和人才交流服务中心，下设企业养老保险事业所、机关事业养老保险管理服务中心、失业保险管理中心、农村社会保险管理服务中心、城镇居民社会养老保险管理服务中心、医疗保险管理服务中心、工伤保险管理服务中心、人事培训考试中心、劳动保障监察执法队、人事劳动争议仲裁院等10个股级事业单位，乡镇（街道）人社所12个。
（三）编制及领导职数：
离石区人力资源和社会保障局核定行政编制20名，直属事业编制57名。领导职数为正科1名，副科2名。现有科级干部7名，提前离岗科级干部2名，机关及下属事业单位共有在职干部职工169人。
（四）部门决算单位构成
本部门决算仅包括本单位决算。
二、2015年主要工作完成情况
考核指标完成情况
（一）市考核区指标完成情况
我局共承载市考核区9项指标，具体完成情况如下：
1、目标任务：城镇新增就业人数0.41万人。完成情况：截止12月底，全区城镇新增就业0.411万人，完成全年目标任务的100.2%。
2、目标任务：城镇居民人均可支配收入增幅7%。20%的低收入城镇居民收入增幅高于本市城镇居民人均可支配收入增幅。完成情况：截止12月底，全区城镇居民人均可支配收入增幅7%。
3、目标任务：减少住房公积金存量资金0.5亿元。完成情况：截止12月底，全区减少住房公积金存量资金17265.92万元，完成全年任务0.5亿元的345%。
4、目标任务：城镇职工基本养老保险参保人数2.8万人。完成情况：截止12月底，全区城镇职工基本养老保险参保2.83万人，完成全年目标任务的101%。
5、目标任务：城镇基本医疗保险参保人数8.8万人。完成情况：截止12月底，全区城镇基本医疗保险参保9.16万人，完成全年目标任务的104%。
6、目标任务：城乡居民社会养老保险参保人数8.3万人。完成情况：截止12月底，全区城乡居民社会养老保险参保8.74万人，完成全年目标任务的105%。
7、目标任务：城镇失业保险参保人数4.1万人。完成情况：截止12月底，全区城镇失业保险参保4.182万人，完成全年目标任务的102%。
8、目标任务：工伤保险参保人数3.72万人。完成情况：截止12月底，全区工伤保险参保3.75万人，完成全年目标任务的101%。
9、目标任务：城镇职工生育保险参保人数2.02万人。完成情况：截止12月底，全区城镇基本生育保险参保2.09万人，完成全年目标任务的100.5%。
（二）市局考核目标任务完成情况
市局考核的52项指标中完成或超额完成的有49项，其中完成率达100%以上的有42项，完成率达110%以上的有4项，完成率达150%以上的有2项，完成率达200%以上的有1项，实现了整体工作全市保三争二的目标。
（三）承载的区政府工作任务完成情况
根据离政办发【2015】55号文件精神，2015年我局承载的区政府工作任务共11项，具体完成情况如下：
1、目标任务：全年城镇新增就业4200个，转移农村劳动力3900人，城镇登记失业率控制在4%以内。完成情况：截止12月底，全区城镇新增就业0.411万人，完成全年目标任务的98%。转移农村劳动力4040人，完成全年目标任务3900人的104%，城镇登记失业率为3%。
2、目标任务：城镇居民人均可支配收入完成25658元，同比增长9%。调整了我区最低工资标准，由2014年的1350元提高到1520元；发布了全区企业工资指导线；调整了城镇居民养老保险待遇，由每人每月70元提高到85元。
3、目标任务：城镇职工基本养老保险参保2.8万人。完成情况：截止12月底，全区城镇职工基本养老保险参保2.83万人，完成全年目标任务的101%。
4、目标任务：城镇基本医疗保险参保8.8万人。完成情况：截止12月底，全区城镇基本医疗保险参保9.16万人，完成全年目标任务的104%。
5、目标任务：城乡居民社会养老保险参保8.3万人。完成情况：截止12月底，全区城乡居民社会养老保险参保8.74万人，完成全年目标任务的105%。
6、目标任务：城镇失业保险参保4.1万人。完成情况：截止12月底，全区城镇失业保险参保4.182万人，完成全年目标任务的102%。
7、目标任务：工伤保险参保3.72万人。完成情况：截止12月底，全区工伤保险参保3.75万人，完成全年目标任务的101%。
8、目标任务：生育保险参保2.02万人。完成情况：截止12月底，全区城镇基本生育保险参保2.09万人，完成全年目标任务的100.5%。
9、目标任务：提高企业退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金补助标准。完成情况：企业养老保险人均月基本养老金提高了10%；城乡居民基础养老金最低标准提高至每人每月85元，即在原每人每月70元的基础上增加了15元。
10、目标任务：落实《农民工工资保障金》制度，足额征收农民工工资保障金，切实维护农民工合法权益。完成情况：截止12月底，共征收农民工工资保障金2户13万元；接待来信来访人员355起2438人次，其中投诉31起1473人，为1246名农民追发拖欠工资3659万元；办理省、市、区交办和转办信访案件89件，有效处置率达100%，办理社情民意服务热线办理卡112件，涉及324人，办结率达100%，被吕梁市处置信访突出问题及群体性事件联席会议授予“抗战胜利70周年纪念活动信访工作先进集体”称号。
11、目标任务：深化“吃空饷”专项整治。完成情况：严格机关事业人员管理，实行请假备案制度，单次请假超1个月的需经主管部门批准后到人社局备案。截止12月底，共备案186人，辞职3人，解聘12人。
三、2015年收支决算情况
（一）收入决算
2015年一般公共预算收入582.65万元，上年结余结转103.07万元，全年合计685.72万元。
（二）支出决算
2015年一般公共预算支出625.23万元，年末结余60.49万元。
2015年一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出625.23万元，其中包括：工资福利支出505.94万元，商品和服务支出18.001万元，对个人和家庭补助支出101.29万元。
四、2015年“三公”经费决算
2015年“三公”经费决算35472元。其中：公务用车运行维护费35472元，因公出国（境）、公务接待费均为零。“三公”经费支出与上年相比减少6395.22元，减少了15%。与年初预算40000元相比，减少4528元，减少了11%。减少原因为加强车辆使用的科学管理，合理使用车辆。
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