根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依规公开我单位2016年决算信息如下：

一、部门概况

（一）基本职责

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

3、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

4、负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

5、完成主管部门交办的其它工作任务。

   （二）机构设置

始建于1948年命名县教育馆，1954年称为离石县文化馆，1996年离石撤县建市，改为离石市人民文化馆，又于2004年吕梁地区撤地设市，更名为离石区人民文化馆。馆下设办公室、财务室、文艺辅导室、非遗保护办公室共四个部门。

（三） 编制及领导职数

离石区人民文化馆核定财政拨款全额事业编制10人，现有财政负担人员9人，馆长1人，副馆长1人，均为事业人员。

（四）部门决算单位构成

本部门决算仅包括本单位决算。

二、2016年主要工作完成情况

今年我馆开设的免费培训艺术课程有：书法、中国画、民族舞、健身舞、乐理试唱，吉他、萨克斯葫芦丝等，共招收学员500余人。积极参加全区高雅艺术进校园活动，承办了的“离石城区第五届中小学生书画展”,进到城区每一个校园，与师生们亲密接触。书画展每到一个学校均引起学校师生的广泛关注与浓厚兴趣。

三、2016年收支决算情况

(一)收入决算

2016年收入决算101.25万元，2015年收入决算160.91万元， 2016年比2015年收入决算减少59.68万元。同比减少37%。变动原因是：上年度我馆的经费与图书馆未分开，所以决算中也包括了图书馆的收入决算数。其中：一般公共预算收入101.25万元，上年结余结转11.92万元，全年合计113.17万元。

（二）支出决算

2016年支出决算110.37万元，2015年支出决算208.75万元，2016年比2015年支出决算减少98.38万元。同比减少47%。变动原因是：上年度我馆的经费与图书馆未分开，所以决算中也包括了图书馆的支出决算数。其中：一般公共预算支出110.37万元，年末结余2.79万元。

2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出110.37万元，其中：工资福利支出61.95万元，商品和服务支出20.42万元，对个人和家庭补助支出28.00万元，其他资本性支出0万元。

四、2016年“三公”经费决算

2016年一般公共预算执行“三公”经费决算0.5万元。其中，公务用车购置及运行维护费0.5万元、因公出国（境）、公务接待费均为零。“三公”经费支出与上年相比减少2.87万元，与年初预算相比减少2.5万元。减少原因为，长途外出活动少，车辆运行费用降低。

五、政府采购执行情况

2016年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。

山西省吕梁市离石区人民文化馆决算公开.xls