离石区司法局

2017年部门决算及“三公”经费信息公开说明

根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区决算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2017年决算信息，具体如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1.组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，起草司法行政工作规范性文件，并监督实施；制定全区司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

2.拟定依法治区规划并组织实施，承担全区法制宣传教育和依法治区工作，指导检查全区法制宣传和依法治理工作。

3.指导、监督、管理全区的律师工作、公证工作。

4.监督、管理全区的法律援助工作。

5.指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

6.指导、监督、管理全区乡镇（街道）司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放人员的安置帮教工作。

7.负责指导管理、组织实施社区矫正工作。

8.负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作。

9.负责全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风、党风廉政建设。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

离石区司法局成立于1981年，正科级行政建制，为区政府组成部门。内设股室：办公室、宣教股、基层股、公律股、矫正股。下辖公证处、法律援助中心、航宇律师事务所，12个基层司法所。

（三）编制及领导职数

离石区司法局核定财政拨款行政编制36名，全额事业编制9名，科级领导职数1名，副科级领导职数4名。

（四）部门决算单位构成

本部门决算包括本单位决算及下设的区法律援助中心的决算。

二、2017年主要工作完成情况

（一）人民调解工作。

1.调解网络全覆盖。

2.建立联动平台。

3.健全调处机制。

（二）法制宣传教育工作

1.夯实“法治离石”建设工作。

2.积极帮助下乡驻村点和谐稳定发展。

3.依托基层，营造普法氛围。

4.积极开展12.4国家宪法日宣传活动。

（三）社区矫正工作

1.完善社区矫正审前评估机制。

2.继续推行“四个一”工作法。

3.定期对社区矫正人员进行集中教育培训。

4.严格执行社区矫正工作的相关规定。

5.发挥科技优势，实行电子监管。

6.坚持做到安置帮教工作“四到位”。

7.认真排查审核，做好特赦工作。

（四）一村（社区）一法律顾问工作

2017年，全区223个村（社区）实现了法律顾问全覆盖，全部签署了法律顾问服务协议。

（五）法律援助工作

1.继续完善法律援助的基本功能。

2.建设法律援助便民服务大厅。

3.在市武警支队设立法律援助服务站。

三、2017年收支决算情况

（一）收入决算

2017年收入决算729.44万元，2016年财政拨款总收入604.26万元, 2017年比2016年收入增加125.18万元。同比增加17.16%。增加的原因:2017年度支出了2016年的费用。其中： 2017年一般公共预算收入决算729.44万元，2016一般公共预算收入决算604.26万元, 2017年比2016年收入增加125.18万元。同比增加17.16%。增加的原因:2017年度支出了2016年的费用。上年结余结转109.04万元，全年合计838.48万元。

（二）支出决算

2017年支出决算737.13万元，2016年财政拨款总支出决算608.35万元，2017年比2016年支出决算增加128.78万元，同比增加17.47%。增加变动原因是：人员经费增加.其中：2017年一般公共预算支出737.13万元，2016年一般公共预算支出608.35万元,2017年比2016年支出决算增加128.78万元，同比增加17.47%。增加变动原因是：人员经费增加.年末结余101.35万元。

2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1.基本支出718.62万元，主要是：工资福利支出418.91万元，商品和服务支出175.03万元，对个人家庭补助108.01万元，其他资本性支出16.67万元；

2.项目支出18.5万元，均为法律援助案件补贴支出。

3、其他支出0万元。

2017年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出0万元。

2、项目支出0万元。

3、其他支出0万元。

四、“三公”经费决算

2017年一般公共预算执行“三公”经费决算3.87万元。其中，公务用车购置及运行维护费3.87万元，因公出国（境）为零，公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年相比减少1.38万元，其中：公务用车增加经费1.46万元，增加原因为矫正对象增加，相应下乡次数增多；公务接待减少经费0万元。

五、2017年政府采购决算

2017年政府采购年初预算1.28万元，实际支出1.28万元，2016年政府采购年初预算0万元，实际支出0万元，同比增加1.28万元, 同比增加100%。

六、机关运行经费执行情况

2017年机关运行经费财政拨款年初预算191.7万元，实际支出191.7万元，2016年机关运行经费财政拨款年初预算100万元，实际支出91.01万元，比上年增加100.69万元，原因为2017年度支出了2016年的费用。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

(二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车4辆，原价38.17万元，其中:三辆车管理局收回,一辆车本单位正常运行。

2、通用设备

本单位共有通用设备228件（不包括车辆），价值为140.25万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

离石区司法局2017年部门决算及“三公”经费信息公开.xls