吕梁市离石区水利水保局
2017年部门决算及“三公”经费信息公开说明
　　根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）、《离石区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（离财库[2018]3号）文件的要求，现将我单位2017年决算信息如下：
　　一、部门概况
　　（一）基本职责
　　1、离石区水利水保局负责组织实施全区水利水保工程建设，水资源合理规划、农田水利基本建设、节水灌溉、防止水土流失、防汛抗旱等方面的工作的职能部门，又是水资源的合理开采利用，水土保持监督的执法单位，主要执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》、《山西省河道管理条例》等相关法律规定。
　　2、负责保证全区水资源的合理开发利用，拟定全区水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制重要流域和综合规划、防洪规划等重大水利规划。
　　3、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
　　4、负责全区水资源保护工作。
　　5、负责防治水旱灾害。
　　6、负责全区节约用水工作。
　　7、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全区城区外和河湖及河口、河岸滩淤的至理和开发。
　　8、负责防治水域流失。
　　9、指导农村水利工作。
　　10、负责全区重大涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，指导全区水政监察和水行政执法。
　　11、、开展水利科技工作。
　　12、负责全区渔业、渔政、渔船检验工作。
　　13、配合区公安局，参与全区水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。
　　14、承办区人民政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置
　　离石区水利水保局成立于1972年，属于政府组成部门的正科级建制的行政事业单位，内设办公室、人事股、财务股、总务股、农防办、水利站、水保站、规划室、渔政办、移民办、河道站、水资股、离石区水资源征费稽查队、水保监督站、审批大厅、农村饮水水质监测中心，供水管护中心等17个业务股室，下辖四个独立法人事业单位及吴城水库、千年水库、抗旱分队、打井队。
　　（三）编制及领导职数
　　离石区水利水保局经编办，人社部门核定，现有在职职工134人，其中局机关95人，下属单位39人，其中正科7人，中层干部18人。
　　（四）部门决算单位构成
　　本部门决算仅包括本单位决算。
　　二、2017年主要工作完成情况
　　1、实施严格的水资源管理、水保监督工作。
　　2、完成了防汛抗旱工作。
　　3、完成区委、区政府交办的其他工作。
　　三、2017年收支决算情况
　　（一）收入决算
　　2017年财政拨款总收入5835.84万元，2016年财政拨款总收入9187.8万元，2017年比2016年收入减少3351.95万元。同比减少57.43%。减少变动原因是以前年度的基础设施建设在本年度中列支。其中:一般公共预算收入5835.84万元， 2016年一般公共预算收入9187.8万元，2017年比2016年收入减少3351.95万元。同比减少57.43%。减少变动原因是以前年度的基础设施建设在本年度中列支。2017年政府性基金预算收入94.59万元，2016年政府性基金预算收入5128万元，2017年比2016年收入减少5033.41万元。同比减少5321.29%。上年结余结转8231.39万元；全年合计14067.23万元。
　　（二）支出决算
　　2017年财政拨款总支出决算4702.78万元，2016年财政拨款总支出决算5016.36万元，2017年比2016年支出决算减少313.58万元，同比减少6.67%。增加变动原因是：上年度对基础设施支出。其中：一般公共预算财政拨款支出2944.9万元，政府性基金预算拨款支出1757.78万元，2016年政府性基金预算支出1911.26万元，同比减少了8.73%。
　　四、2017年“三公”经费决算
　　2017年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元，同比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。
　　五、2017年政府采购决算
　　2017年政府采购年初预算19.105万元，实际支出19.105万元，与上年相比增加了100%,增加原因是上级安排各基层站所的办公设备。
　　六、机关运行经费执行情况
　　2017年机关运行经费财政拨款年初预算55万元，实际支出52.94万元，2016年机关运行经费财政拨款实际支出29.5万元,比上年减少了23.44万元，同比增加了44.27%,原因为支付以前年度的办公经费。
　　七、其他说明
　　（一）重点项目预算的绩效目标
　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
　　(二）国有资产占用情况
　　1、车辆情况
　　现有公车0辆，原价0万元。
　　2、通用设备
　　本单位共有通用设备104件（不包括车辆），价值为46.11万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
　　3、专用设备
　　本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。