吕梁市离石区殡仪馆
2017年部门决算及“三公”经费信息公开说明
　　根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（离财库〔2018〕3号）文件的要求，现将我单位2017年部门决算信息公开如下：
　　一、部门概况
　　（一）基本职责
　　主要职责是负责遗体的接送、消毒、火化；骨灰的存放；提供丧主所需要的各种服务工作，宣传殡葬改革和有关殡葬的法律、法规，移风易俗，破除封建迷信。
　　（二）机构设置
　　根据山西省革委（1976）37号文件精神，离石县委研究决定，于1977年1月2日成立离石县殡仪馆，1980年8月建成投产。殡仪馆属于正股级差额事业单位，下设财务室、办公室、业务室。
　　（三）编制及领导职数
　　现有工作人员5人，退休人员7人。
　　（四）部门决算单位构成
　　本部门2017年决算仅包括本单位决算。
　　二、2017年主要工作完成情况
　　依法加强殡葬管理。按照“管办分离、依法监管、强化执法”的原则，探索殡葬管理体制创新。规范殡仪馆内部管理，提高服务质量，满足不同层次需求，全年共火化尸体57具，共收费8.83万元。
　　三、2017年收支决算情况
　　（一）收入决算
　　2017年财政拨款总收入130.29万元，2016年财政拨款总收入162.22万元，2017年比2016年收入减少31.93万元。其中：一般公共预算收入88.61万元，同比减少25%。减少变动原因是政府性基金预算收入。政府性基金预算收入0万元，2016年政府性基金预算收入78.37万元，同比减少了100%。上年结余结转41.68万元，全年合计130.29万元。
　　（二）支出决算
　　2017年支出决算130.29万元，2016年支出决算156.19万元，同比减少了25.9万元，减少原因是：相关火化购置和维修费减少。其中：一般公共预算支出91.15万元，年末结余39.14万元。
　　2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：
　　1、基本支出91.15万元，主要是：工资福利支出49.68万元，商品和服务支出5.64万元，对个人家庭补助35.83万元。
　　2、2、年末结转和结余39.14万元,其中：基本支出结转1.07万元，项目支出结转38.07万元。
　　四、2017年“三公”经费决算
　　2017年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元，同上年相比无增减变化。其中公务接待费支出0万元，同上年相比无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出0万元，同上年相比无增减变化。因公出国（出境）费支出0万元，同上年相比无增减变化。
　　五、2017年政府釆购决算
　　2017年政府釆购年初预算0万元，实际支出0万元，同比增减0万元。
　　六、机关运行经费执行情况
　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员管理的事业单位从一般公共预算拨款支出中安排的日常公用经费，我单位为全额拨款事业单位，所以此项无安排说明。
　　七、其他说明
　　（一）、重点项目预算的绩效目标
　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
　　（二）国有资产占用情况
　　1、车辆情况
　　现无公车。
　　2、通用设备
　　本单位共有通用设备8件（不包括车辆），价值为2.04万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
　　3、专用设备
　　本单位共有专用设备12件，价值为40.75万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。