根据《中华人民共和国预算法》和《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2017年部门决算的通知》（离财库（2018）3号文件的要求，现将我单位2017年部门决算信息公开如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、依据《中华人民共和国城乡规划法》等有关法律、法规和规章，负责对辖区内各类违法建设行为进行监督、管理和查处。

2、负责辖区内各乡（镇）和街道办开展各类违法建设行为监督管理工作的检查和指导。

（二）机构设置

离石区城建执法成立于2014年6月，为正科级事业单位。大队下设办公室、法制股、一中队、二中队、三中队和四中队六个股室。

（三） 编制及领导职数

离石区城建执法大队核定事业编制30人，设正科级1名，副科级1名。大队现有正式职工71人。

（四）部门决算单位构成

2017年部门决算仅包括本部门决算。

二、2017年主要工作完成情况

1、深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化建设和“三基建设”，打造清正务实执法队伍。

2、业务知识学习，提高执法水平。

3、日常工作巡查

4、建成区查处“五年行动”

5、积极主动完成区委、区政府交办的随机性工作

三、2017年收支决算情况

（一）收入决算

2017年财政拨款总收入513.91万元，2016年财政拨款总收入339.4万元，2017年比2016年收入增加174.51万元。同比增加51.42%。增加原因是2017增加劳务派人员50人工资。其中: 其中：一般公共预算收入495.17万元， 2016年一般公共预算收入37.6万元，，2017年比2016年收入减少158.37万元。同比增加47.02%。变动原因是是2017增加劳务派人员50人工资；政府性基金预算收入0万元，2016年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结余结转18.74万元；全年合计513.91万元。

（二）支出决算

2017年财政拨款总支出决算495.34万元，2016年财政拨款总支出决算338.6万元，2017年比2016年支出决算增加156.74万元，同比增加46.29%。增加变动原因是：2017增加劳务派人员50人工资。其中：一般公共预算财政拨款支出495.34万元，年末结余结转18.58万元。政府性基金预算拨款支出0万元，2016年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。

2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

１、基本支出495.34万元，主要是：工资福利支出409.65万元，商品和服务支出71.69万元，对个人和家庭的补助14万元。

2、项目支出0万元。

3、其他支出0万元。

2017年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出0万元。

2、项目支出0万元。

3、其他支出0万元。

四、2017年“三公”经费决算

2017年一般公共预算执行“三公”经费决算8.6万元。其中，公务用车购置及运行维护费8.6万元，因公出国（境）、公务接待费均为零。公务用车购置及运行维护费比上年减少2万元。减少原因为强化预算管理，严格公务用车管理制度。

五、2017政府采购决算

2017年政府采购预算0万元，实际支出0万元。与上年对比无增减。

六、机关运行经费执行情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

(二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车2辆，原值33.5万元。

2、通用设备

本单位共有通用设备件32件（不包括车辆），价值为22.78万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备

离石区城建执法大队2017年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls