根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2017年预算信息如下:
一、部门基本情况
(一)基本职责
1、组织召开常委会、党政联席会、四大班子联席会、区委全体委员会、全委扩大会以及其他事关全区工作大局和阶段性中心工作的各类大、中、小型会议。
2、综合全区情况,协助区委和区委领导起草、修改文稿,负责起草各类文件、报告、领导讲话。
3、编发区委文件、办公室文件,收集、整理、反馈全区重要信息和动态。
4、围绕区委的中心工作组织开展调查研究,为区委决策提供参考依据。撰写各类典型材料,印刷、装订、分发各类文件,资料等。
5、负责区委值班工作,及时向区委领导同志报告重要情况,协助处理区直各部门和乡镇街道向区委反映的重大问题和突发事件。
6、负责传输党政机关的机密信息和全区保密工作。
7、督查各级各部门各项工作的贯彻落实情况,及时向区委及领导反馈。
8、承转各种批件材料,进行下情上达,上情下转。
9、负责党群口党建工作、干部队伍建设和工会工作;负责全区党委系统办公室的业务指导工作。
10、做好对台事务的有关工作。
11、做好6-1-0办公室的相关工作。
12、完成区委交办的其它工作任务。
(二)机构设置
本部门预算指办公室全部预算,内设4个行政科室:分别为办公室、综合股、督查室、机要保密股;辖2个下属事业单位:分别为党务信息中心、保密技术检查中心;2个行政单位:对台办公室、6-1-0办公室。
(三)编制及领导职数
区编办核定的编制数为区委办行政编制20个,县处级职数2人,实有6人;科级职数6人,实有7人,其余行政人员11人。党务信息中心事业编制10人,其中科级职数2人,实有3人,其余事业人员8人。保密技术检查中心业参公编制3个,实有3人。对台办行政编制2人,其中科级职数1人,实有1人,其余行政人员1人。
二、2017年主要工作任务
1、做好区委各类工作会议、公务活动的会务和服务工作;办理区委领导交办的事项。
2、做好区委相关领导的文稿资料、文件起草、修改、把关印发等工作;
3、做好各类文件资料的收发和档案管理工作;做好负责全区党政系统密码通信、密码管理和机要文书的管理传递工作;做好全区保密防范技术工作及保密法制宣传教育工作。
4、做好区委值班工作。
5、向省委办公厅、市委办公厅、区委及时准确全面报送各类经济、社会等方面的重要动态,并进行分析预测,及时向区委领导报告。
6、督促检查各级各部门各项工作的贯彻落实情况。
7、做好党群口党建工作、精神文明建设、作风建设和队伍建设及工会工作。
8、做好全区党委系统办公室的业务工作指导。
9、做好对台事务的有关工作。
10、做好6-1-0办公室的相关工作。
11、做好区委交办的其他工作
三、2017年预算情况
2017年一般公共预算总收入516.4291万元。 2016年一般公共预算总收入391.3584万元。2017年比2016年增长125.0707元。同比增长32%。增长变动原因是:人员正常工资增长。
2017年一般公共预算总支出516.4291万元。 2016年一般公共预算总支出391.3584万元。2017年比2016年增长32%。增长变动原因是:人员正常工资增长。
1、收入预算:
2017年一般公共预算收入516.4291万元。
2、支出预算:
2017年一般公共预算支出516.4291万元。
2017年一般公共预算按支出用途划分:基本支出516.4291万元,主要是:工资福利支出368.1531万元,对个人和家庭的补助支出95.516万元,商品和服务支出52.76万元。
四、2017年“三公”经费预算
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,与上年相比无变化。2016年一般公共预算执行“三公”经费决算28512元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年相比无增减变化;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车购置及运行维护费0万元,上年为0万元,与上年相比无增减变化。
五、政府采购执行情况
2017年政府采购0万元,全部为一般公共预算支出,其中:货物类0万元,服务类0万元。