根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》（离财库〔2019〕1号）文件的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　1、依据《中华人民共和国城乡规划法》等有关法律、法规和规章，负责对辖区内各类违法建设行为进行监督、管理和查处。

　　2、负责辖区内各乡（镇）和街道办开展各类违法建设行为监督管理工作的检查和指导。

　　（二）机构设置

　　离石区城建执法成立于2014年6月，为正科级事业单位。大队下设办公室、法制股、一中队、二中队、三中队和四中队六个股室。。

　　（三）编制及领导职数

　　离石区城建执法大队核定事业编制30人，设正科级1名，副科级1名。大队现有正式职工71人。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门2018年决算仅包括本机关决算。

　　二、2018年主要工作完成情况

　　1.2018年是大队党建工作的规范建设年，支部班子多次研究，创建了工作思路，明确了工作目标。一是建立形成了科学、民主、集中、统一的决策机制

　　2.以拆违为抓手，持续保持打击违建高压态势。

　　3.信义工业大道环境整治。

　　4、校园环境周边整治。

　　5、国道307、209环境整治工作。

　　6.加强帮扶力度，决胜脱贫攻坚。

　　三、2018年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2018年财政拨款总收入962.07万元，2017年财政拨款总收入495.17万元，2018年比2017年收入增加466.9万元。增加48.53%，变动原因是人员增加。其中：一般公共预算收入962.07万元，2017年一般公共预算收入495.17万元，2018年比2017年收入增加466.9万元。增加48.53%变动原因是人员增加。2018年政府性基金预算收入0万元，2017年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。

　　（二）支出决算

　　2018年财政拨款总支出决算1025.18万元，2017年财政拨款总支出决算495.34万元，2018年比2017年支出决算增加529.84万元。增加变动原因是人员增加。其中：一般公共预算支出1025.18万元，年末结余15.5万元。政府性基金预算拨款支出0万元，2017年政府性基金预算支出0万元，与上年无变化。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出1025.18万元，主要是：工资福利支出890.93万元，商品和服务支出110.25万元，对个人家庭补助0万元，其他资本性支出24万元；

　　2、项目支出0万元，其中：一般公共服务支出0万元。

　　四、2018年“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算执行“三公”经费支出10.97万元，2017年一般公共预算执行“三公”经费支出3.91万元，增加7.06万元：增加原因主要为执法力度加大执法用车运行费用增加。其中公务接待费支出0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出10.97万元，同比增加7.06万元，增加180.56%，增加原因：增加原因主要为执法力度加大执法用车运行费用增加；因公出国（出境）费支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　五、2018年政府釆购决算 

　　2018年政府釆购年初预算0万元，实际支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　六、机关运行经费执行情况

　　本单位为事业单位无机关运行经费。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　(二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　现有公车2辆，原值33.5万元。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备849件，价值为314.81万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有通用设备件32件（不包括车辆），价值为22.78万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。