根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发（吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知）的通知》（离财预发〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发（财政部关于印发《地方预算公开操作规程》的通知）的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下： 

一、部门基本情况 

（一）基本职责 

1.贯彻执行农业法律法规和各级支农扶农政策；组织拟订有关农业的地方性政策、法规、规章草案；指导监督农业行政执法工作。 

2.组织实施农业现代化、产业化规划。 

3.承担区委农村工作领导小组的日常工作。 

4.承担提升农产品质量安全水平的责任。 

5.执行主管产业的国家、行业和地方标准。 

6.贯彻农业科研、教育、技术推广的方针政策 

（二）机构设置 

离石区农业委员会是区政府主管全区农业与农村经济发展工作的职能部门，是农业系统综合协调、宏观调控、指导服务的职能部门，直接肩负着全区农业生产和农业农村经济发展的使命。2002年1月机构改革时，由原市农业局(成立于1956年2月)、市畜牧局、市农业综合开发局、市农业委员会（中共离石市农村工作领导小组办公室）、市菜篮子办五个单位合并成离石市农牧局。2004年撤市设区后改名为离石区农牧局。2008年5月畜牧局独立设置后，改名为离石区农业局。2010年机构改革时变更为离石区农业委员会，2016年2月离石区畜牧兽医局合并到离石区农业委员会。现与中共离石区农业系统党委、中共离石区农村工作领导小组办公室、离石区新农办四块牌子一套人马。离石区农业委员会属于正科级行政事业单位，内设股、站、室、场、所、中心等，分别是党委办、办公室、人事财务股、发展计划股、产业政策与法规股、科教股、农产品股、种植股。新农村建设指导股、农业综合执法大队、蚕果站、农业技术站、土肥站、农广校、种子站、环保站、植保站、市场信息股、蔬菜办、良种场。 

现与中共离石区农业系统党委、中共离石区农村工作领导小组办公室、离石区新农办四块牌子一套人马。离石区畜牧委员会属于行政事业单位，内设股、站、室、场、所等，7个基层兽医站。分别是发展计划股、行政审批股、畜牧兽医股、定点屠宰办、畜牧技术推广站、牧草饲料工作站、疾控中心、疫情测报站、动物卫生监督所、奶牛场、畜牧场。 

（三）编制及领导职数 

区农业委员会核定财政拨款人数计166名。行政编制22名，其中副处4名，正科5名，副科4名，科员5人，技师3人，高工1人，事业编制144人,副高10人，中级46人，助理53人，技术员3人，技师13人，高工5人，中工9人，初工4人，普工1人。 

(四)、部门预算单位构成 

本预算只包括本单位部门预算。 

二、2018年度主要工作 

1、是大力推进特色农业产业扶贫，积极进行模式创新。 

2、是创建美丽宜居示范村，扩大美丽乡村旅游辐射范围。 

3、是培育特色产业，调优农业生产结构。 

4、是推广有机旱作农业技术，促进我区农业竞争力提升。 

5、是发展农产品加工业，加快三产融合发展。 

6、是培育农产品品牌，提高市场竞争力。 

7、是扶持新型农业经营主体发展，增强示范带动能力。 

8、是加强农产品质量安全监管，完善农产品质量安全检测体系建设。 

三、2018年预算情况 

2018年财政拨款总收入2135.48万元，其中：一般公共预算收入2135.48万元，政府性基金预算收入0万元。 

2018年财政拨款总支出2135.48万元，其中：一般公共预算支出2135.48万元，政府性基金预算支出0万元。 

1、收入预算： 

2018年财政拨款总收入2135.48万元，其中：一般公共预算收入2135.48万元，2017年公共预算收入1074.43万元，比上年增加1061.0546万元，同比增加98%，主要原因为农业畜牧合并，人员工资增加，经费增加。2018年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。 

2、支出预算： 

2018年财政拨款总支出2135.48万元，其中：一般公共预算支出2135.48万元，2017年公共预算支出1074.43万元，比上年增加1061.0546万元，同比增加98%，主要原因为农业畜牧合并，人员工资增加，经费增加。2018年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增减。 

四、2018年“三公”经费预算 

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年2万元，上年为2万元，同比无增减。 

五、政府采购安排情况 

2018年政府采购0万元，其中：货物类0万元，服务类0万元。 

六、机关运行经费安排情况 

2018年安排机关运行经费财政拨款预算96.77万元，较2017年65万元增加31.77万元，同比增长32.83%，原因是农业畜牧合并，人员工资增加，经费增加。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

(二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

现有公车7辆，原价47.94万元，由于中心参加车改，车辆停用，待收回。 

2、通用设备 

本单位共有通用设备251件（不包括车辆），价值为201.84万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

3、专用设备 

本单位共有专用设备2958件，价值为1661.49万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

 离石区农业委员会2018年预算信息公开情况表.xls