离石区吴城水库管理处2018年预算信息公开说明
　　根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下：
　　一、部门基本情况 
　　（一）基本职责
　　保障供水，安全度汛，保护沿川人民及市区的安全，维护水库枢纽工程安全运行。
　　（二）机构设置
　　离石区吴城水库于1972年动工修建，1978年竣工，并于1980年成立管理处。吴城水库管理处属副科级全额事业单位，内设工程科、财务科、办公室。
　　（三）编制及领导职数 
　　离石区吴城水库管理处经编办、人社部门核定，财政拨款事业编制12人，现有在职人员13人，其中正式职工12人，计划内临时工1人。
　　二、2018年度主要工作
　　1、做好对水库大坝、溢洪道及输水洞等的安全监测工作  
　　2、 编制汛期控制运用计划及防洪预案，进行合理管理调度。     
　　3、组织年度工程岁修与维护。 
　　4、完成区委、区政府交办的其他工作。
　　三、2018年预算情况
　　2018年一般公共预算总收入214.79万元。
　　2018年一般公共预算总支出214.79万元。
　　1、收入预算：
　　2018年一般公共预算收入214.79万元,比上年增加57.52万元,同比增加33%，主要原因为人员职称晋升以及正常工资增加。
　　2、支出预算：
　　2018年一般公共预算支出214.79万元，比上年增加57.52万元，同比增加33%，主要原因为人员职称晋升以及正常工资增加。
　　2018年一般公共预算按支出用途划分：基本支出214.79万元，主要是：工资福利支出123.85万元，对个人和家庭的补助支出83.14万元，商品和服务支出7.8万元。
　　四、2018年“三公”经费预算
　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中因公出国（境）费用0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。
　　五、政府采购安排
　　2018年政府采购安排0万元，全部为一般公共预算支出，其中货物类0万元，服务类0万元。
　　六、机关运行经费安排情况
　　2018年安排机关运行经费财政拨款预算7.8万元，较2017年3.79万元，增加了4.01万元，原因是2018年预算增加了福利费预算，且没有采购项目占用预算内经费。
　　七、其他说明
　　1、国有资产占用情况说明
　　截止2017年12月31日，资产总额540.10万，其中流动资产5.85万元，固定资产534.25万元,其中固定资产价值100万以上的专用设备1套，水库大坝闸门设施1套，价值443万，没有车辆，没有50万以上的通用设备。
　　2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
　　本年度没有安排重点项目预算。
　　3、政府基金预算支出表说明
　　本年度没有安排政府基金预算。