离石区扶贫办2018年部门预算信息公开说明
根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三 公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工 作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通 知》(离财预〔2016〕373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2018年预算信息如下:
一、部门基本情况
(一)基本职责
1、协调实施核桃林、特色农业、畜牧养殖、教育扶贫、社会保障、卫生扶贫、乡村旅游产业脱贫。
2、开展百企千村产业和贫困户技能培训带动脱贫。
3、负责雨露计划、金融扶贫、贷款贴息、易地搬迁等工作。
4、负责脱贫攻坚建档立卡、贫困户动态管理、大数据平台、数据更新、脱贫核销、监测评估等工作。
5、负责解读脱贫攻坚政策,制定脱贫攻坚实施意见、办法;负责督促检查、项目评估、绩效考评等工作。
(二)机构设置
我办成立于1986年。现于2016年4月底根据吕编办字【2016】21号将吕梁市离石区外资办成建制并入扶贫办。调整后属区政府正科级事业单位,共设十一个股室:综合股、产业股(外资股)、移民股、监测股、社会股、科教股、人事股、财务股、党务室(档案室)、政研室、脱贫股。
(三)编制及领导职数
2016年4月根据离编办字【2016】5号文件,决定将离市区外资办成建制并入离石区扶贫办,调整后重新核定区扶贫办全额事业编制25人,科级领导职数1正3副。实有人数30人,其中:参公人员12人,事业人员16人,科级领导1正1副手续不在本单,退休9人,遗属2人。
二、2018年度主要工作
1、制定完善一系列脱贫攻坚政策,计划通过实施主导产业、技能培训、乡村旅游、金融电商、教育、卫生、易地搬迁、基础公共设施、社会保障兜底九大脱贫攻坚工程,实现三年率先脱贫摘帽。
2、在金融扶贫工作中,要加大宣传力度,增加贫困户小额贷款的户数,带动贫困户脱贫;要严把贷款程序,确实把风险补偿资金和贴息资金用于贫困户贷款,把有限的资金用在刀刃上,起到金融扶贫的带动作用。
3、严格落实惠民政策,做好社会保障。区新闻办、扶贫办确定专人负责脱贫攻坚宣传,使脱贫工作深入人心。
三、2018年预算情况
2018年一般公共预算总收入324.3396万元,其中:一般公共预算收入324.3396万元,政府性基金预算收入0万元。
2018年一般公共预算总支出324.3396万元,其中:一般公共预算支出324.3396万元,政府性基金预算支出0万元。
1、收入预算:
2018年一般公共预算收入324.3396万元, 其中:一般公共预算收入324.3396万元,2017年公共预算收入368.0371万元,比上年减少43.6975万元,同比减少11%,主要原因为人员变动以及脱贫攻坚工作经费减少;2018年政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。
2、支出预算:
2018年一般公共预算支出324.3396万元, 其中:一般公共预算支出324.3396万元,2017年公共预算支出368.0371万元,比上年减少43.6745万元,同比减少11%,主要原因为人员变动以及脱贫攻坚工作经费减少。2018年一般公共预算按支出用途划分:基本支出324.3396万元,其中工资福利支出支出306.7138万元,商品和服务支出支出17.6258万元。
四、2018年“三公”经费预算
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,其中:因公出国费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车购置及运行维护费本年0万元,上年为0万元,与上年相比无增减变化。
五、政府采购安排情况
2018年政府采购预算0万元,全部为一般公共预算支出,其中:货物类0万元,服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2018年安排机关运行经费财政拨款预算17.6258万元,较2017年68.45万元减少50.8242万元,同比减少74.25%,原因是脱贫攻坚工作经费列入扶贫切块中。
七、其他说明
(一)重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二)国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车2辆,原价36.52万元,由于我办参加车改,车辆停用,已收回。
2、通用设备
本单位共有通用设备54件(不包括车辆),价值为61.3万元,无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备0件,价值为0万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。