根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下：
　　一、部门基本情况
　　（一）基本职责
　　1、主要负责田家会街道办和各乡镇的城乡规划、建筑市场、市政公用事业、房地产管理工作。
　　2、按照市、区政府的安排，还负责全区保障性安居工程的建设管理，上水西村的规划、建设、房产以及大土河集中供热的管理等工作。
　　（二）机构设置
　　离石区城乡建设管理局于2010年成立，属正科级行政单位，内设机构8个：办公室、计划财务股、城乡规划股（行政审批股）、市政建设股、建筑工程管理股、住房保障股、环卫绿化股、工程审核股。
　　下设事业单位6个：招标管理办公室、建筑工程质量监督站、建筑安全管理站、城乡建设档案馆、城乡建设测量测绘站（自收自支）、建筑设计室（自收自支）。
　　（三）编制及领导职数 
　　离石区城乡建设管理局行政编制为5名，全额事业编制51名，自收自支编制31名。领导职数一正一副。
　　二、2018年度主要工作
　　1、完成黑臭水体整治工程。
　　2、完成高速东口至国防沟道路景观美化工程（第一阶段）项目。项目全长3790米，总投资4751万元，计划4月开工建设，10月前竣工。
　　3、完成信义工业大道改造工程。道路全长5346米，总投资2317.9万元。计划5月开工建设，11月前竣工。
　　4、启动东城片区“六纵一横”道路工程。项目位于田家会街道办，“六纵”指六桥连接线，共长3706米，总投资7740万元；“一横”指高崖湾村——后马家村，设计道路红线宽度24米，长3703米，总投资7110万元。力争2018年启动建设，完成投资3000万元。
　　5、启动小东川湿地公园项目。该项目位于信义镇新三湾村和小神头村，规划用地57.06公顷，总投资2.56亿元。力争2018年启动并完成一期工程。
　　6、大力推进主城区棚户区改造。
　　7、继续实施农村危房改造工作。
　　8、完成廉租住房租金补贴2000余户。
　　9、完善保障性住房建设。
　　10、大力实施农村环境整治工作。
　　11、推进信义特色小镇建设。
　　12、积极推动彩家庄村等传统村落修复保护工作。枣林乡彩家庄被国务院列入第三批中国传统村落名录，该项目初步概算3580万元，力争在2018年开工建设。
　　三、2018年预算情况
　　2018年一般公共预算总收入423.71万元,其中：一般公共预算收入423.71万元，政府性基金预算收入0万元。
　　2018年一般公共预算总支出423.71万元,一般公共预算总支出423.71万元，政府性基金预算支出0万元。
　　1、收入预算：
　　2018年一般公共预算收入423.71万元,其中：一般公共预算收入423.71万元，2017年公共预算收入398.91万元，比上年增加24.8万元，同比增加6.22%，主要原因是：商品服务支出增加；2018年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。
　　2、支出预算：
　　2018年一般公共预算支出423.71万元，
　　2018年一般公共预算支出423.71万元，其中：一般公共预算支出423.71万元，2017年公共预算支出398.91万元，比上年增加24.8万元，同比增加6.22%。主要原因是：商品服务支出增加。2018年一般公共预算按支出用途划分：工资福利支出385.16万元，商品和服务支出38.55万元；2018年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增减。
　　四、2018年“三公”经费预算
　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。
　　五、政府采购安排情况
　　2018年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。
　　六、机关运行经费安排情况
　　2018年安排机关运行经费财政拨款预算34.32万元，较2017年34万元增加0.32万元，同比增长0.94%，原因是2018年一般公务费预算增加3200。
　　七、其他说明
　　（一）重点项目预算的绩效目标
　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
　　(二）国有资产占用情况
　　1、车辆情况
　　现有公车1辆，原价13.23万元。
　　2、通用设备
　　本单位共有通用设备849件，价值为314.81万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
　　3、专用设备
　　本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
　　2018年预算公开表.xls