根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下：
一、单位基本情况
（一）基本职责
1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。
2、承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划。
3、组织拟订并监督实施全区公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
4、承担全区道路、水路运输市场监管责任。
5、承担水上交通安全监管责任。
6、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、区级财政性资金安排意见，按国务院及省、市、区人民政府规定权限审批、核准规划内年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、承担公路、水路建设市场监管责任。
8、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
9、指导全区交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
10、指导交通运输行业职工队伍建设。
11、承办局机关和局属单位的人事劳资、机构编制管理工作；管理交通运输系统的生产安全和治安保卫工作。
12、承担区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
离石区交通运输局1975年成立，正科级建制，属行政单位。内设8个内设股室：办公室、人事法规股、综合规划股、财务收费管理股、建设管理股、安全综合运输股、审计股、行政审批股。
（三）编制及领导职数
区交通运输局机关行政编制为6名。科级领导职数为5名。其中，局长1名，副局长2名，总工程师1名，战备办1名。
（四）部门预算单位构成
本部门2018年预算仅包括本单位预算。
二、2018年度主要工作
1、全面铺开第一批12条PPP公路项目。
2、争取第二批、第三批PPP公路项目年内开工建设。
3、根据脱贫标准，对部分贫困村道路实施养护修复。
三、2018年预算情况
2018年一般公共预算总收入427.6480万元。
2018年一般公共预算总支出427.6480万元。
1、收入预算：
2018年一般公共预算收入427.6480万元。2017年一般公共预算总收入426.0966万元，2018年比2017年增加1.5514万元。同比增加0.36%。增加变动原因是新增福利费。政府性基金预算收入0万元。
2、支出预算：
2018年一般公共预算支出427.6480万元,比上年增加1.5514万元，同比增加0.36%，主要原因为新增福利费。政府性基金预算支出0万元。
2018年一般公共预算按支出用途划分：基本支出427.6480万元，主要是：工资福利支出356.3135万元，商品和服务支出22.2029万元，对个人和家庭的补助支出49.1316万元。
四、2018年“三公”经费预算
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。
五、政府采购安排情况
2018年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2018年安排机关运行经费财政拨款预算22.21万元，较2017年44.22万元减少22.01万元，同比减少49%，原因是2018年人员减少及本年度商品服务支出减少。
七、重点项目预算的绩效目标
本单位2018年预算未安排重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
八、国有资产占用情况
1、房屋信息
本单位占有房屋面积2300平米，价值为45万元。
2、车辆情况
本单位无公车。
3、通用设备情况
本单位共有通用设备64件（不包括车辆），价值为166.74万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
4、专用设备情况
本单位共有专用设备13件，价值为135.78万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
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