根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下：
一、单位基本情况
（一）基本职责
1、负责园区建设的综合协调工作；
2、负责制定园区总体规划及各项分类规划；
3、负责为园区建设实施过程中提供技术支持、技术培训、信息服务；
4、负责园区建设中的招商引资和工程招投标；
5、负责协调解决园区建设过程中遇到的民事纠纷。
（二）机构设置
离石区农业科技综合开发示范园区服务中心（简称农业园区服务中心）于2012年7月17日成立，为财政拨款事业单位，股级建制，根据园区服务中心职责，目前设置1个内设机构：办公室。全面负责和协调农业园区建设、服务、指导等相关事务。
（三）编制及领导职数
农业园区服务中心核定财政拨款事业编制5名。同时将青年农场并入农业园区服务中心，原青年农场职工工资纳入财政预算管理。
（四）部门预算单位构成
本部门2018年预算仅包括本单位预算。
二、2018年度主要工作
1、 配合做好离石区精品农业示范园招商引资建设工作;
2、 继续开展示范种植工作;
3、 开展育苗工作;
4、 开展招商引资，将资源优势变为经济优势;
5、 积极开展信息、技术培训和服务工作;
6、 做好区委、区政府和园区建设领导组安排的其他随机性工作。
三、2018年预算情况
2018年一般公共预算总收入44.9326万元。其中：一般公共预算收入44.9326万元、政府性基金收入0万元。
2018年一般公共预算总支出44.9326万元。其中：一般公共预算支出44.9326万元、政府性基金支出0万元。
1、收入预算：
2018年一般公共预算收入44.9326万元。比上年增加2.7506万元，同比增加6.52%。增加原因主要为工资正常晋升以及公用经费增加福利费预算。
2、支出预算：
2018年一般公共预算支出44.9326万元。2018年一般公共预算按支出用途划分：基本支出44.9326万元，主要是：工资与福利支出42.7461万元（基本工资15.8676万元，津贴补贴2.268万元，绩效10.146万元，奖金1.3223万元，住房公积金3.3509万元，社会保障缴费9.7913万元），对个人和家庭的补助支出0.5592万元，商品服务支出1.6273万元（一般公务费0.65万元，福利费0.9773万元）。
四、2018年机关运行经费执行情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
五、2018年“三公”经费预算
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与上年相比无变化。
六、政府采购安排情况
2018年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中货物类0万元，服务类0万元。
七、国有资产占用情况
1、车辆情况
本单位无车辆
2、通用设备
本单位无通用设备2套，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位专用设备2套，截止截止2017年底价值为2.946万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
无形资产
本单位家截止2017年年底有财务软件一套，价值0.56万元。土地使用权名义0.0001万元。
八、重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
晋公网安备 14110202000110号