根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下：

一、单位基本情况

（一）基本职责

1、负责组织指导全区社会保障卡应用和综合协调工作；

2、负责制定本级社会保障卡业务操作流程；

3、负责社会保障卡业务数据比对和数据维护工作。

（二）机构设置

根据离编字【2016】27号文件，因工作需要，撤销离石区城镇居民和社会养老保险管理服务中心（简称城保中心），原城保中心承担的全部职能整体划归离石区农村社会保险管理服务中心。于2016年11月27日成立离石区人力资源和社会保障信息中心（简称信息中心），编制及人员由原城保中心整体划转。信息中心为离石区人力资源和社会保障局所属的股级财政拨款事业单位。业务范围涉及全区各乡、镇、街道办和全区各类企事业单位。根据信息中心职责，目前设置2个内设机构：办公室、业务室。全面负责全区社会保障卡的制卡、补卡、领取、激活以及推广应用工作。同时负责离石区人力资源和社会保障局信息系统的运行和数据维护工作。

（三）编制及领导职数

离石区人力资源和社会保障信息中心核定财政拨款事业编制4名，现有职工4名。

（四）部门预算单位构成

本预算只包括本中心部门预算。

二、2018年度主要工作

1、发放并开通社保卡读卡器100余台，覆盖全区医保定点医院、乡镇卫生院、医保定点药店，方便广大群众及时结算报销和购药。

2、离石区现有9926张民生银行社保卡需更换为建设银行社保卡，稳步推进，周密安排完成换卡工作；

3、除保障全区城乡居民社保卡的发放和社保卡补办等业务之外，本着社保卡急用优先的原则，开通绿色通道，为住院、就医等有需要的群众即时制卡；

4、根据市信息中心安排开展全区儿童卡的制作和发放工作，该项业务涉及全区范围内9年义务教育阶段学龄儿童和学前幼儿约4万人；

5、协同离石区老干部局工作人员为新中国做出贡献行动且不方便的40余名老干部提供上门制卡服务。

三、2018年预算情况

2018年一般公共预算总收入36.8925万元。其中：一般公共预算收入36.8925万元、政府性基金收入0万元。

2018年一般公共预算总支出36.8925万元。其中：一般公共预算支出36.8925万元、政府性基金支出0万元。

1、收入预算：

2018年一般公共预算收入36.8925。比上年减少1.525万元，同比减少3.96%。减少原因是2018年商品服务支出减少。

2、支出预算：

2018年一般公共预算支出36.8925万元。2018年一般公共预算按支出用途划分：基本支出36.8925万元，主要是：工资与福利支出32.2455万元（基本工资11.2584万元，津贴补贴1.8504万元，奖金0.9304万元，社会保障缴费7.3598万元，绩效8.328万元，住房公积金2.5185万元），对个人和家庭的补助支出0.3924万元（退休费0.3924万元），商品服务支出4.2546万元（一般公务费0.52万元，福利费0.7346，其他商品和服务支出3万元）。

四、2018年机关运行经费执行情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

五、2018年“三公”经费预算

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0元，与上年相比无变化。

六、政府采购安排情况

2018年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。

七、国有资产占用情况

1、车辆情况

本单位无车辆

2、通用设备

本单位通用设备截止2017年底价值为2.502万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位无专用设备，无单位价值在100万元以上的专用设备。

家具及办公用具

本单位家具和办公用具截止2017年年底价值为0.751万元。

八、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

离石区人力资源和社会保障信息中心2018年预算和三公经费公开表..xls