根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、贯彻实施国家有关失业保险法律、法规政策；

2、负责失业保险参保登记、征缴、稽核；

3、按照规定审核、发放失业保险金，落实其它失业保险待遇；

4、负责指导失业人员进行职业培训；

5、国家和省、市规定由其履行的其它职责；

6、承办主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

离石区失业保险管理中心，1986年10月成立，是区政府实施失业保险工作的常设机构。正股级建制，全额事业单位。主要负责离石区失业保险基金的征缴、发放、服务工作。2010年8月，失业保险基金市级统筹，实行市级统一征缴、统一发放、统一管理。

（三）编制及领导职数

离石区失业保险管理中心核定财政拨款全额事业编制3人，现在职3人，退休6人。

(四)部门预算单位构成：本预算只包括本中心部门预算。

二、2018年度主要工作

1、完成市中心下达征缴任务400万元；

2、完成市中心下达参保任务3.52万人；

3、完成区委、区政府及上级机关交办的其他工作。

三、2018年预算情况

2018年财政拨款总收入57.29万元，其中：一般公共预算收入57.29万元，政府性基金预算收入0万元。

2018年财政拨款总支出57.29万元。其中：一般公共预算总支出57.29万元，政府性基金预算支出0万元。

1、收入预算：

2018年财政拨款总收入57.29万元,比上年增加3.08万元，同比增加5.69%。主要原因是：人员工资晋升，工资正常变动；2018年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。

2、支出预算：

2018年一般公共预算支出57.29万元。比上年增加3.08万元，同比增加5.69%。主要原因是：人员工资晋升，工资正常变动；2018年一般公共预算按支出用途划分：基本支出57.29万元。主要是：基本支出57.29万元，主要是：工资福利支出支出26.48万元，对个人和家庭的补助支出支出26.82万元，商品服务支出3.99万元。2018年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增减。

四、2018年“三公”经费预算

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。

五、政府采购安排情况

2018年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。

六、机关运行经费安排情况

2018年安排机关运行经费财政拨款预算3.99万元，较2017年3.39万元增加0.6万元，同比增长17.70%，原因是2018年预算安排新增福利费。

七、其他说明

(一）国有资产占用情况

1、车辆情况

本单位无公务车辆。

2、通用设备

本单位无共有通用设备件，，家具用具8件，价值0.33万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

（二）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

吕梁市离石区失业保险管理中心2018年部门预算及“三公”经费信息公开表.xls