根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预【2016】373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下：

一、部门基本情况

(一)基本职责

1、宣传贯彻《森林法》、《山西省森林防火条例》等法律法规。

2、年度林业特产生产计划的编报和统计。

3、做好林业特产技术培训工作，提高业务技能。

4、做好库区林相改造，积极实施美化绿化工作。

5、加强库区国有山林的林政管理,完善护林员职责。

6、完成局交办的其他工作。

（二）机构设置

离石区国营林场成立于1958年，是隶属区林业局的正股级差额事业单位，单位内设财务室、办公室、天保站、管护站。

（三）编制及领导职数

离石区国营林场财政差额事业编制6人，其中技师3人，高工3人，初工1人。

二、2018年主要工作

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（二）在区森林防火指挥部的指导下完成管护区域内的森林防火工作，无火灾发生，确保国有森林资源不受损失。

（三）在上级主管部门的指导帮助下，完成管护区域内森林资源培育、林业病虫害生物监测和防治工作。

（四）根据森林管护区域资源状况和动态和国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，制定规划林场中期经营方案。

（五）完成林业局安排的其它各项任务。

三、2018年预算情况

2018年一般公共预算总收入52.5万元。

2018年一般公共预算总支出52.5万元。

1、收入预算：

2018年一般公共预算收入52.5万元，比上年增加22.7万元，同比增加56.76%，主要原因为单位由原来的差额事业变更为全额事业单位,人员工资增加。

2、支出预算：

2018年一般公共预算支出52.5万元，比上年增加22.7万元，同比增加56.76%，主要原因为单位由原来的差额事业变更为全额事业单位,人员工资增加。2018年一般公共预算按支出用途划分：基本支出52.5万元，主要是：工资福利支出49.5万元，商品服务支出3万元。

四、2018年“三公”经费预算

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。

五、政府采购安排情况

2018年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。

离石区国营林场2018年预算及“三公”经费信息公开表.xls