根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下：
一、部门基本情况
基本职责
1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策。
2、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责本区促进就业工作，拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门落实就业援助制度。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施本区城乡社会保险及补充保险政策和标准；组织实施社会保险关系转移接续办法，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。
5、负责本区就业、失业及社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责全区机关企事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作。
7、会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育政策。
8、负责本区机关公务员及参照《公务员法》管理事业单位工作人员的综合管理；综合管理全区机关事业单位人员考核、培训、奖励、惩戒和申述、控告工作。
9、按干部管理权限，承办区人民政府和区人大常委会人事任免事项。
10、会同有关部门拟订本区军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。
11、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
12、统筹拟订本区劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访案件和突发事件。
13、承办区政府交办的其他事项。
（一）机构设置
区人社局是2010年2月政府机构改革时由原区人事局、区劳动和社会保障局合并而成。现有科级及以上干部6名，提前离岗副处干部2名，机关及下属事业单位共有在职干部职工169人。下设行政股室10个，包括：办公室、综合计划股、人才流动开发股、军转安置服务股、专业技术人员管理股、行政审批管理服务股、公务员管理股、农民工工作股、基金资金监督管理股、法规股。下属副科级事业单位3个（劳动就业中心、人才交流服务中心、医疗保险管理服务中心），股级事业单位9个，乡镇（街道）人社所12个。
（二）编制及领导职数
离石区人力资源和社会保障局核定行政编制15名，工勤编制2名，事业编制47名。领导职数为局长1名，副局长2名。
(三)部门预算单位构成：本预算只包括本单位部门预算。
二、2018年度主要工作
1、全年力争新增城镇就业4000人。全年力争开展各类职业技能培训4800人。转移农村劳动力2900人。城镇登记失业率控制在4.2%以内。
2、实施全民技能培训提升工程，全年开展就业前技能培训4800人，其中护理护工培训就业800人。
3、不断扩大社会保险覆盖面。各项社会保险参保完成率达100%以上。
4、按照上级文件精神，认真做好各项社保待遇调整及发放工作。
5、提高城镇居民人均可支配收入，全年增幅达6.5%。
6、做好社会保障卡发放工作，实现社会保障卡累计发放30.2万张。
7、切实防范和处置拖欠农民工工资问题，有效保障农民工合法权益。投诉举报结案率达到96%以上。
8、加强调解仲裁工作，劳动争议案件结案率达90%。
9、提高居民收入水平，及时调整我区最低工资标准；及时发布劳动力市场工资指导线；认真落实社会保险待遇调整政策。
10、完成区委、区政府及上级机关交办的其他工作。
三、2018年预算情况
2018年财政拨款总收入721.04万元，其中：一般公共预算收入721.04万元，政府性基金预算收入0万元。
2018年财政拨款总支出721.04万元。其中：一般公共预算总支出721.04万元，政府性基金预算支出0万元。
1、收入预算：
2018年财政拨款总收入721.04万元,比上年减少7.82万元，同比减少1.1%，主要原因为人员调动及人员工资晋升，工资正常变动；2018年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。
2、支出预算：
2018年一般公共预算支出721.04万元。比上年减少7.82万元，同比减少1.1%，主要原因为人员调动及人员工资晋升，工资正常变动；2018年一般公共预算按支出用途划分：基本支出721.04万元，主要是：工资福利支出支出600.32万元，对个人和家庭的补助支出支出82.73万元，商品服务支出37.99万元。2018年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增减。
四、2018年“三公”经费预算
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。
五、政府采购安排情况
2018年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2018年安排机关运行经费财政拨款预算37.99万元，较2017年26.7万元增加11.29万元，同比增长42.28%，原因是2018年预算安排新增福利费。
七、其他说明
(一）国有资产占用情况
1、车辆情况。现有公车2辆，原价24.9万元，由于本单位参加车改，车辆停用，待收回。
2、通用设备
截止2017年底，共有通用设备（不含车辆）52件，合计22.736万元，家具、用具、装具等88件，合计7.48万元。
3、专用设备
本单位共有专用设备2件，价值为0.14万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
（二）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
晋公网安备 14110202000110号