根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下：
　　一、部门基本情况
　　（一）基本职责
　　1、组织好政协全委会议的筹备工作。做好调研报告、大会发言、提案、社情民意资料的收集、编印等工作。
　　2、组织好主席办公会、政协常委会、全委会以及迎春茶话会。
　　3、围绕委员活动、界别活动，组织好委员调研、视察、培训、外出考察等工作。
　　4、办公室负责承办机关的文印通讯及文书档案管理工作；接待处理来信来访；经组织部批准办理有关调动手续、调资和离退休手续；负责“两险一金”的办理。
　　5、认真做好机关党建工作、下乡工作、工会工作、妇女工作、综治工作。
　　6、提案工作委员会负责提出政协各届各次大会期间的提案工作议案；支持并动员委员围绕区委、区政府中心工作以及群众普遍关心的问题提出提案；对委员的提案进行审查，提出处理意见，交有关单位办理；跟踪和推动承办单位办理提案；向政协常务委员会、全体政协委员报告工作。
　　7、经济工作委员会主要负责制定本委员会年度工作计划，提交工作总结；协助委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动委员参政议政；听取并反映委员和各界人士对国家和我区大政方针及其他政策、决策的意见；组织委员就我区经济、资源改革、发展的重点、热点、难点问题，开展调查研究，提出建议、报告；开展好一年一度政协“金秋助学”活动;向政协常务委员会、全体政协委员报告工作。
　　8、科教文卫委员会负责广泛联系委员和各界人士，通过座谈讨论、专题调查等活动，就全区教育、科技、文化艺术、医药卫生、体育事业发展中的重要问题向党委、政府提出意见、建议或专题调研报告；办好政协文史资料工作；向政协常务委员会、全体政协委员报告工作。
　　9、社情民意信息中心负责区政协机关信息化建设、规划与管理、社情民意的接收和报送；负责为领导、机关和政协委员提供信息服务和技术服务。
　　（二）机构设置
　　离石区政协办是属于正科级建制的行政单位，成立于1982年2月，内设有“一室”、“三委”、 4个行政科室即办公室、提案工作委员会、经济工作委员会、科教文卫工作委员会；1个下属事业单位：即离石区社情民意信息中心。
　　（三）编制及领导职数
　　政协办现有公务员编制12人，行政工勤1人，事业编制5人，其中：公务员领导职数1正4副；事业管理人员1副。
　　二、2018年度主要工作
　　（一）日常工作
　　1、组织好政协吕梁市离石区六届三次会议。做好调研报告、大会发言、提案、社情民意资料的收集、编印等工作。
　　2、组织好主席办公会、政协常委会、全委会以及迎春茶话会。
　　3、围绕委员活动、界别活动，组织好委员调研、视察、培训、外出考察等工作。
　　4、办公室负责承办机关的文印通讯及文书档案管理工作；接待处理来信来访；经组织部批准办理有关调动手续、调资和离退休手续；负责“两险两金”的办理。
　　5、认真做好机关党建工作、下乡工作、工会工作、妇女工作、综治工作。
　　6、做好领导交办的其他工作。
　　（二）专委会工作
　　1、提案工作委员会负责提出政协各届各次大会期间的提案工作议案；对委员的提案进行审查，提出处理意见，交有关单位办理；跟踪和推动承办单位办理提案。
　　2、经济工作委员会负责制定单位年度工作计划，提交工作总结；协助委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动委员参政议政；组织委员就我区经济、资源改革、发展的重点、热点、难点问题，开展调查研究，提出建议、报告；开展好一年一度政协“金秋助学”活动。
　　3、科教文卫委员会办好政协文史资料以及《视角》的编印、校对、出版等工作。
　　4、社情民意信息中心负责区政协机关信息化建设、社情民意的接收和报送；政协动态的编印、校对、分送工作。
　　（三）其他工作
　　完成区委、区政府及上级机关交办的其他工作。
　　三、2018年预算情况
　　1、收入预算：
　　2018年一般公共预算收入337.0512万元，2017年一般公共预算总收入408.6638万元，政府性基金预算收入0万元。2018年比2017年减少71.6126万元，同比减少17.52%，减少变动原因是：人员变动、商品服务类支出减少。
　　2、支出预算：
　　2018年一般公共预算支出337.0512万元，政府性基金预算支出0万元。
　　2018年一般公共预算按支出用途划分：基本支出337.0512万元，主要是：工资福利支出273.3865万元，对个人和家庭的补助支出35.574万元，商品服务支出28.0907万元。
　　四、2018年“三公”经费预算
　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。
　　五、政府采购执行情况
　　2018年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。
　　六、机关运行经费安排情况
　　2018年安排机关运行经费财政拨款预算28.0907万元，较2017年84.78万元，同比减少66.87%,变化原因是人员变动及本年度商品服务支出减少.
　　七、其他说明
　　（一）重点项目预算的绩效目标
　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
　　(二）国有资产占用情况
　　1、车辆情况
　　本单位无公用车辆。
　　2、通用设备
　　本单位共有通用设备95件，价值为38.2万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
　　3、专用设备
　　本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。