根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2019年预算信息如下：

一、部门基本情况 

（一）基本职责 

1、协调实施核桃林、特色农业、畜牧养殖、教育扶贫、社会保障、卫生扶贫、乡村旅游产业脱贫。 

2、开展百企千村产业和贫困户技能培训带动脱贫。 

3、负责雨露计划、金融扶贫、贷款贴息、易地搬迁等工作。 

4、负责脱贫攻坚建档立卡、贫困户动态管理、大数据平台、数据更新、脱贫核销、监测评估等工作。 

5、负责解读脱贫攻坚政策，制定脱贫攻坚实施意见、办法；负责督促检查、项目评估、绩效考评等工作。 

6、完成区委、区政府交办的其它工作任务。 

（二）机构设置 

本单位成立于2008年9月，现于2016年4月底根据吕编办字〔2016〕21号将吕梁市离石区外资办成建制并入扶贫办。调整后属区政府正科级事业单位，共设十一个股室：综合股、产业股（外资股）、移民股、监测股、社会股、科教股、人事股、财务股、党务室（档案室）、政研室、脱贫股。 

（三）编制及领导职数 

2016年4月根据离编办〔2016〕5号文件，决定将离石区外资办成建制并入离石区扶贫办，调整后重新核定区扶贫办全额事业编制25人，科技领导职数1正3副。实有人数29人，其中：参公人员12人，事业人员15人，科级领导1正1副手续不在本单位，遗属2人。 

（四）部门预算单位构成 

本部门预算仅包括本机关预算。 

二、2019年主要工作任务 

1、制定完善一系列脱贫攻坚政策，狠抓七大增收工程。按照“六有”全覆盖标准，扎实推进“一村一品一主体”，建立特色产业扶贫机制，促进村集体经济发展壮大和贫困群众持续稳定增收。 

2、落实三大保障政策。在落实省市教育、健康、兜底保障政策的基础上，探索制定农村农民普惠、特惠政策，防止因学、因病、因灾、因丧失劳动能力致贫返贫现象发生，进一步把贫困人口的减支工作做实做好做细。 

3、补齐十项基础公共短板。全面完成基础公共服务设施达标建设工程。扎实推进易地扶贫搬迁六环联动工程。全面开展农村人居环境整治提升工程。 

4、负责解读脱贫攻坚政策，制定脱贫攻坚实施意见、办法；负责督促检查、项目评估、绩效考评等工作。 

5、完成区委、区政府交办的其它工作任务。 

三、2019年预算情况 

1、收入预算： 

2019年一般公共预算收入633.81万元。2019年一般公共预算总收入633.81万元。政府性基金预算收入0万元。2019年比2018年增加309.47万元。同比增加95%。增加原因是：增加了易地搬迁奖励资金及办公设备购置费。 

2、支出预算： 

2019年一般公共预算支出633.81万元。政府性基金预算支出0万元。 

2019年一般公共预算按支出用途划分：基本支出327.54万元，主要是：工资福利支出308.31万元，对个人和家庭的补助支出0.38万元，商品和服务支出18.85万元。 

四、2019年“三公”经费预算 

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。 

五、政府采购安排情况 

2019年政府采购2.57万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类2.57万元，。 

六、机关运行经费安排情况 

2019年安排机关运行经费财政拨款预算18.85万元，较2018年17.63万元，同比增加6%,变化原因是人员变动及脱贫攻坚工作经费比去年需求加大。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

(二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

现有公车2辆，原价36.52万元,一辆参加车改，停用，收回。另一辆公车由办公室负责统一管理。 

2、通用设备 

本单位共有通用设备88件（不包括车辆），价值为76.93万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

3、专用设备 

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

离石区扶贫开发办公室2019年预算及“三公”经费信息公开表.xls