根据《中华人民共和国预算法》和《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发〈吕梁市离石区财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知〉的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发〈财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知〉》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）基本职责

　　1、我单位隶属于教育系统，是国家设立的小学教育部门，服务于本区域范围内适龄儿童义务教育教学工作，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。

　　2、我校以课堂教学研究、教师队伍建设为基本点作为主要工作目标。

　　3、我校切实增强改革意识、质量意识、不断重视教育教学质量的提升，确保学校教育教学工作有序、高效的向前发展。

　　（二）机构设置

　　离石区水西小学创建于中华人民共和国成立初期，前身为离石区凤山街道办下水西小学，2017年7月收归区教育局直管，更名为离石区水西小学校。学校占地面积5300平方米，建筑面积2994平方米。有教职工50余名，小学生960余名。

　　学校有一幢四层教学楼，设普通教室40间，功能室有：科学实验室、计算机室、图书室、阅览室、象棋室、电子琴室、音乐室、葫芦丝室、舞蹈室、武术室、跆拳道室、书法室、美术室等十多间。学校开设健体类、健智类、艺术类、修身类等十多种校本课程，是一所标准的4规制小学。

　　我校是区教育局直属的财政拨款的全额正股级事业单位，下设校长室、副校长室、总务处、教导处、财务室、工会办公室、少先队辅导办公室、音乐组办公室、美术组办公室、体育组办公室、阅览室，每个年级分别设语文组办公室、数学组办公室。

　　（三）编制及领导职数

　　核定事业编制 26 人，在职教职工 19人，退休0人，保安2人，其中校长1名，副校长4名。学校现有人数 970人。

　　（四）部门决算单位构成

　　部门决算仅包括本单位决算。

　　二、2020年主要工作完成情况

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。重点完成以下工作：

　　1、教学教研管理工作。一是高度重视教研工作，促进教学质量的稳步、持续提高。二是培养青年教师。三是实践课堂教学。四是后勤管理工作。

　　2、切实抓好少先队的基础建设。一是加强队伍建设。二是加强少先队阵地建设。三是丰富少先队活动，提升队员素质，培养良好品德。

　　3、加快校园环境建设优化学校环境文化。

　　4、广泛开展德育活动，促进良好学风的形成。一是常规德育活动营造浓厚的德育文化氛围。二是加强养成教育。三是深入开展校园读书活动。三是积极组织多彩的学科活动。

　　5、规范师生知情意行彰显学校行为文化。一是狠抓学校领导班子行为文化建设。二是强化教职员工行为文化建设。三是落实学生行为文化建设。四是加强安全防患，保校园平安。大大改善了我校教育教学和师生办公、学习的条件。

　　三、2020年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2020年收入决算272.08万元，2019年收入决算150.28元,2020年比2019年收入增加121.8万元，同比增加81%，增加变动原因本年度调入人员。其中：2020年一般公共预算收入259.36万元，2019年一般公共预算收入145.28元，2020年比2019年收入增加114.08万元，同比增加78.5%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。

　　（二）支出决算

　　2020年支出决算231.33万元，2019年支出决算167.38元,2020年比2019年支出决算增加63.95万元，变动原因是本年度人员增加。其中：一般公共预算支出231.33万元，2019年一般公共预算支出157.77元，2020年比2019年支出决算增加73.56万元，同比增加46.6%变动原因是本年度机构独立预算，调入人员。政府性基金预算拨款支出0万元，2019年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化，年末结余0万元。

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　基本支出227.13万元，主要是：工资福利支出130.26万元，商品和服务支出88.07万元，对个人家庭补助8.8万元，资本性支出0万元。

　　2、项目支出4.2万元。

　　3、其他支出0万元。

　　2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、机关运行经费执行情况

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

　　五、政府采购执行情况

　　2020年政府采购年初预算0万元，实际支出0万元，同比增减0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　2020年国有资产占用情况车辆数合计0，同比无增减变化；2020年国有资产单价50万元以上通用设备（台、套）0，同比无增减变化；2020年国有资产单价100万元以上专用设备（台、套）0，同比无增减变化。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明，同比无增减变化。

　　八、2020年“三公”经费决算

　　2020年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元，同比无增减变化。其中：公务接待费支出0万元，同比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比无增减变化（其中公务用车购置费支出0万元，同比无增减变化；公务用车运行费支出0万元，同比无增减变化）。因公出国（出境）费支出0万元，同比无增减变化。

　　九、因公出国（境）团组数及人数

　　本单位2020年无因公出国（境）团组数及人数0，同比无增减变化。

　　十、公务用车购置数、保有量

　　本单位2020年无公务用车，公务用车购置数0，保有量0，同比无增减变化。

　　十一、国内公务接待批次、人数

　　本单位2020年无国内公务接待，国内公务接待批次0、人数0，同比无增减变化。

　　吕梁市离石区水西小学校2019年部门决算及“三公”经费信息公开.xls