根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》（离财库〔2019〕1号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下
一、部门概况
（一）基本职责
1、宣传贯彻党和国家有关扶贫开发的方针、政策、负责全区扶贫开发工作的统筹协调和组织管理工作。
2、结合全区扶贫工作的实际情况，开展调查研究，提供全区扶贫工作具体政策和配套措施供领导决策；协调解决扶贫开发管理工作中遇到的有关问题。
3、负责全区扶贫开发项目的立项、申报、实施、检查和管理；指导监督扶贫资金的使用。
4、对全区贫困人口进行统计和动态监测。
5、组织开展扶贫开发宣传工作。
6、承办区扶贫开发领导组的日常工作；完成区委、区政府和省、市扶贫办交办的其他工作。
（二）机构设置
离石区扶贫办是区政府组成部门，正科级参公单位。最初于1987年正式成立山西省离石县贫困地区经济技术开发领导组办公室；1996年撤县建市，调整为省级贫困县；1999年3月和经济协作办公室合并更名为经协办。2008年9月成立吕梁市离石区扶贫开发领导组办公室；2016年6月将吕梁市外资项目管理办公室并入，在扶贫办挂外资办的牌子。
离石区扶贫办下设十一个股级行政科室：综合股、人事股、财务股、产业股（外资股）、科教股、移民股、社会股、监测股、党务股（档案室）、政研股、脱贫股。
（三）编制及领导职数
区编办核定的事业编制数有25个，现有行政13个，事业15个。领导职数为正科1名，副科3名、科员13名；事业人员15人、退休9人、遗属2人。
（四）部门决算单位构成
本部门2020年决算仅包括本机关的决算。
二、2020年度主要工作
1、脱贫攻坚“交总账”之年，离石区扶贫办充分发挥了区脱贫攻坚领导组办公室统筹协调、参谋助手职能，认真贯彻落实中央、省市关于脱贫攻坚的重大决策部署，强化“交总账”意识，落实“四个不摘”重大要求，推进“1374”决战完胜工程（即围绕1个目标，完成3项任务，明确7方面工作重点，加强4方面保障措施）。
2、加大项目储备力度，今年共从项目库提取实施项目219个，总投资达到23623万元；统筹整合专项扶贫资金10965万元，确保全年资金投入力度不减。制定出台了《离石区扶贫资产管理办法》（离政办发（2020）24号），对2016年以来形成的9.0529亿元406个扶贫项目进行了登记确权。
3、全区93个贫困村实现光伏扶贫电站全覆盖，截止9月底全区光伏扶贫电站共发电1074万千瓦时，发电金额356.5万元，拨付金额283万元。光伏扶贫电站成为贫困群众稳定增收的一项重要来源。
4、为了克服新冠疫情影响，区委、区政府高度重视技能培训、稳岗增收工程。组织开展线上培训1967人，线下培训2468人。共开设中式烹调师、护林员、保健按摩师、美容师、物业管理员、茶艺师、电子商务、绒线编制拼布工、乡村导游、烤鸭师等28个专业，组织13143人参加培训，实现就业6348人，就业率达48.3％；其中贫困劳动力培训3739人，实现就业3275人。多渠道促进就业。实施“六个一批”行动计划，促进贫困劳动力充分就业。
5、继续执行扶贫小额信贷政策，截止9月底，共发放扶贫小额信信贷累计贷款269笔（267户）1319.97万元，完成600万元任务的220％，累计贴息462.7万元。推广“湖羊易贷”扶贫产业贷款机制，有效支持了产业发展，促进贫困户增收。
6、实施农村致富带头人培训7期152人，完成年度目标任务150人的101.3％。
7、在建设“五通六有”基础上，4个城区和1个中心集镇集中安置点全部设立户籍管理、就业、就学、就医、社保和法律咨询等公共服务窗口，提供了“一站式”服务；开展了安置小区文明创建活动，搬迁群众逐步融入新生活；对2023户搬迁户因户施策采取“六个一批”产业就业创业兜底等措施全面跟进，确保“搬得出、稳得住、能致富”；全面完成“十三五”易地扶贫80个整自然村拆除复垦复绿任务。
三、2020年决算情况
（一）收入决算
2020年收入决算5099.26万元，其中一般公共预算收入5099.26万元。 2019年收入决算6868.14万元，2020年比2019年收入决算减少了1768.88万元。同比减少26％。减少变动原因是我区脱贫人口减少。
（二）支出决算
2020年支出决算4525.77万元，2019年支出决算6994.08万元，2020年比2019年支出决算减少2468.31万元，同比减少了35％。增加变动原因是：我区脱贫人口减少，其中：一般公共预算财政拨款支出4525.77万元，年末结余结转573.49万元。
1、2020年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：基本支出463.11万元。其中：工资福利支出308.56万元，对个人和家庭的补助支出1.98万元，商品服务支出151.15万元，办公设备购置1.42万元。
2、项目支出4062.66万元。
3、其他支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出0万元。
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
四、2020年“三公”经费决算
2020年一般公共预算执行“三公”经费决算8.43万元，。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费8.43万元，与上年相比减少了0.76万元，减少原因在公务用车平台用车；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。
五、2020年政府采购决算
2020年政府采购年初预算1.42，实际支出1.42万元。
六、机关运行经费执行情况
2020年机关运行经费财政拨款年初预算152.57万元，实际支出152.57万元，比上年减少了137.67万元，原因为本年度加大了下乡工作。
七、其他说明
（一）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
（二）国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车2辆，原价36.52万元，由于单位案调取下乡任务繁重，公务用车仍在使用。
2、通用设备
本单位共有通用设备88件（不包括车辆），价值为76.93万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
八、名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，区委、区政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括商品服务支出和资本性支出，商品服务支出主要有办公费、印刷费、差旅费、培训费，其他交通费用等。
晋公网安备 14110202000110号