一、部门概况

　　（一）基本职责

　　我单位隶属于教育系统，服务于本街道办适龄儿童及临时居住在周围的务工子女义务教育教学工作，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的学生。

　　（二）机构设置

　　我中心校成立于1950年8月，属正股级全额财政拨款事业单位，内设中心校校长室、财务室、工会办公室、少先队辅导办公室、会议室（大办公室）。下设八所小学，即上楼桥小学，车家湾小学，后马家村小学，前马家村小学，吉家村小学，苏家村小学，沙会则小学，田家会小学。

　　（三）编制及领导职数

　　本单位核定事业编制88人，在职教职工110人，遗属19人，其他长期代课教师4人，民办离岗2人，劳务派遣4人，特岗教师19人。中心校10人，其中校长1名，副校长2名，成员7名；上楼桥小学成立于1937年8月，现有在职教师12人，其中校长1名，在校生人数81人；车家湾小学成立于1949年7月，现有在职教师5人，其中校长1名，在校生人数6人；后马家村小学成立于1950年9月，现有在职教师11人，其中校长1名，在校生人数22人；前马家村小学成立于1949年8月，现有在职教师17人，其中校长1名，在校生人数100人；吉家村小学成立于1950年7月，现有在职教师9人，其中校长1名，在校生人数11人；苏家村小学成立于1953年9月，现有在职教师10人，其中校长1名，在校生人数53人；沙会则小学成立于1947年3月，现有在职教师11人，其中校长1名，在校生人数20人；田家会小学成立于1951年8月，现有在职教师28人，其中校长1名，在校生人数309人。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门决算包括本单位及八所小学。

　　二、2020年主要工作完成情况

　　贯彻实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。围绕上述任务，抓好完善了以下工作：

　　1、深化课程改革，逐步提高办学品位。

　　2、充分发挥优势，引领示范辐射，全面实施素质教育。

　　3、培养基础扎实、全面发展、乐观向上、成绩优异的学生。

　　4、教学管理方面，建立教学质量跟踪监测体系，切实减轻学生课业负担。提高学生体质，逐步在中心校范围内推广高效课堂。

　　5、强化校园安全工作，全力打造和谐平安校园。

　　三、2020年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2020年收入决算1468.03万元，2019年收入决算1231.59万元，2020年比2019年收入决算增加236.44万元。同比增加19.1%。增加变动原因是：新增两所民办学校公用经费所导致本年收入增加。其中：一般公共预算收入1452.43万元，上年结余结转71.76万元，全年合计1539.79万元。

　　（二）支出决算

　　2020年支出决算1219.93万元，2019年支出决算1296.53万元，2020年比2019年支出决算减少76.6万元，同比减少5.9%。减少变动原因是：退休教师较多及调出部分人员所导致工资减少。其中：一般公共预算支出1219.93万元，年末结余319.87万元。

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出1219.93万元，主要是：工资福利支出996.73万元，商品和服务支出61.87万元，对个人家庭补助161.33万元，其他资本性支出0万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2020年“三公”经费决算

　　2020年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元，与上年相比无增减变化。其中公务接待费支出0万元，与上年相比无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年相比无增减变化。因公出国（出境）费支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　五、政府采购执行情况

　　2020年政府采购1.35万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类1.35万元，服务类0万元。

　　六、2020年机关运行经费执行情况

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标等预算情况

　　2020年重点项目预算0万元，绩效目标0万元，同比无增减。

　　（二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　本单位无公务用车。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备280件，价值为96.56万元，无单位价值在50万元一些行的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备71件，价值为16.82万元，无单位价值在100万元一些行的专用设备。

  吕梁市离石区东城中心校2020年决算及“三公”经费信息公开表.xls