根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2020〕1号）文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：
　　一、部门概况
　　（一）基本职责
　　1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
　　2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
　　3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门落实就业援助制度，拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
　　4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织实施全区城乡相关社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施社会保险关系转移接续办法，会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
　　5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
　　6、负责全区企事业单位人员的综合管理和分配制度改革工作，会同有关部门拟订企事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配（按照干部管理权限，党群序列所涉人员除外）。
　　7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
　　8、 会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政府奖励制度。
　　9、会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
　　10、统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理人社领域有关重大信访事件和突发事件。
　　11、按照干部管理权限，承办区人大常委会和区人民政府的人事任免事项。
　　12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
　　13、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他事项。
　　14、职能转变。大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，实施“互联网+人社”工程，提高事项“网上办理”比例；落实事业单位用人自主权；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。
　　15、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
　　（二）机构设置
　　吕梁市离石区人力资源和社会保障局是2010年2月区政府机构改革时，由原吕梁市离石区人事局、吕梁市离石区劳动和社会保障局合并而成，正科级建制，为区人民政府组成部门。现有内设行政股室4个：综合办公室、人力资源市场股、社会保障股、工资福利股。下属事业单位11个：劳动就业中心、人才交流服务中心、劳动保障监察执法队、劳动保险事业所、机关事业养老保险管理服务中心、农村社会保险管理服务中心、失业保险管理中心、工伤保险管理服务中心、人事培训考试中心、人力资源和社会保障信息中心、劳动人事争议仲裁院。全局共有在职干部职工150人，其中局机关16人，下属单位134人。局领导4名，其中局长1名，副局长2名，就业中心主任1名。
　　（三） 编制及领导职数
　　离石区人力资源和社会保障局核定行政编制12名，工勤编制1名，事业编制47名。领导职数为局长1名，副局长1名。
　　（四） 部门决算单位构成
　　本部门决算仅包括本单位决算。
　　二、2019年主要工作完成情况
　　1、截止12月底，完成4569人，占目标任务的110.1%。开展全民技能提升工程培训4900人，其中“吕梁山护工”培训600人。组织全民技能提升工程培训5804人，占目标任务的105.53%；其中“吕梁山护工”培训617人，完成年度任务600人的102.83%。城镇居民人均可支配收入增幅6.5%。2019年城镇居民人均可支配收入为31648元，同期增加2015元，同比增幅为6.8%，比年度目标任务提高了0.3个百分点。
　　2、着力提升服务水平，继续稳定和扩大就业
　　(1)全面开展就业实名登记工作。制定就业实名制统计工作方案，以各乡镇（街道）人社所、企业养老保险、劳动监查备案等数据为重点，建立了实名登记就业服务系统，完成城镇新增就业、农村劳动力转移等六大板块后实名登计录入。2019年已实名制登记9101人，完成全年目标任务的100%。
　　(2)持续加强职业技能培训工作。一是精准服务培训人群。结合企业、园区、合作社、扶贫车间等用工需求及个人求职意愿，为农村转移劳动力、城镇失业人员等各类劳动者提供精准服务。二是精准选择培训项目。选择群众参与积极、技术要求高的中式烹调师、美容师等11个专业。三是精准培训方式。针对岗位需求，制定“政府免费出资、个人自选项目、企业接受成果”的“订单式培训”办法，打通各类劳动力培训后就业的“绿色通道”。易地搬迁劳动力培训采取送培训到搬迁点的方式，让群众在家门口就近培训。2019年，共组织全民技能提升培训5033人，培训后就业率达60%以上。
　　(3)积极搭建职介双向交流平台。一是利用“互联网+就业”创新服务平台，创新就业服务模式，提高就业服务效率。3月8日，开通了离石就业服务微信公众平台，发布企业招聘用工信息，使培训学员有更多获取信息的途径和机会。5月20日，在掌中离石APP中开通“离石就业”服务模块，开设就业政策、吕梁山护工、网上求职等服务窗口。开设网络招聘活动，共吸纳85家企业为网络征集服务对象，6月28日起，我单位确定每月一主题、月月有活动，通过网络征集用人信息，发布用人公告，达成用工协议等方式，为用人单位、求职人员双方提供方便快捷的服务。网络招聘平台开设以来，共组织开展5次月招聘活动，累计提供岗位678余个，线上达成用工意向364个，真正起到惠企便民的服务效应。二是开展大型招聘活动。5月18日，召开了离石区2019年“民营企业招聘周”专场招聘会暨政策宣传活动，组织88家用人单位，提供用工岗位1358个，并为求职者提供职业指导、政策咨询、培训指导、就业创业等服务，现场达成用工协议525人，其中贫困劳动力101人。
　　(4)深入企业开展援企稳岗。组织就业、失业保险、企业保险等中心负责人深入山西大土河焦化有限责任公司等企业，以“援企稳岗、技能提升”为主题开展了入企调研活动，并向一线工人发放政策宣传手册。解决企业反映的难题，以实实在在的措施服务企业。与此同时做好牵线搭桥、协调服务工作，加强与相关职能部门的沟通，抓好督办落实，积极为企业提供政策，助力企业平稳有序发展。
　　经过努力，2019年全区就业形势继续保持总体平稳。1-12月份，全区失业人员再就业1020人，完成度任务1000人的102%；就业困难对象再就业175人，完成年度任务170人102.94%；转移农村劳动力3565人，完成年度任务3100人的115%，其中建档立卡贫困劳动力转移就业1650人，完成年度任务1500人的110%；创业带动就业814人，完成年度目标任务800人的101.75%。城镇登记失业率控制在1.27%以内，低于全年目标任务2.73个百分点。
　　3、着力推动社保全覆盖，统筹推进社会保险工作
　　(1)深化社会保障制度改革取得新进展。一是按照上级文件精神，积极推进机关事业养老保险、城乡居民养老保险征缴制度改革，两大基本养老保险征管职责划转工作顺利完成，实现了部门衔接到位、业务流程便捷、数据交互顺畅。二是按照机构改革工作要求，推进医疗保险机构改革工作，区医疗保障局正式成立并实现医保经办业务的顺利衔接、平稳运行。
　　(2)社保扩面征缴工作全面加强。加强扩面与登记、申报、核定和征收各个环节的衔接，重点做好非公有制经济从业人员、灵活就业人员、农民工扩面工作，社会保险覆盖面进一步扩大。截至12月底，全区企业养老保险参保3.15万人（离退休人员7579人），占2019年市下达目标任务2.86万人的110.14%，基金征缴26152万元。机关事业养老保险参保1.02人，完成目标任务0.97的105.15%，其中，在职参保0.72万人，完成全年目标任务0.7万人的102.86%；基金征缴养老保险费征缴14125万元，职业年金征缴1421万元。城乡居民养老保险参保11.24万人，完成全年目标任务9.72万人的115.68%，基金征缴1386万元。失业保险参保3.42万人，完成全年目标任务3.21万人的106.54%，基金征缴97万元。工伤保险参保4.48万人，完成全年目标任务4.48万人的100%，基金征缴1495万元。
　　(3)社会保险待遇按时足额发放。企业职工养老保险进一步强化发放主体责任，确保养老保险待遇按时足额发放。完成企业退休职工待遇“十五连调”工作，涉及符合调待离退休6830人，月增加养老金113万元，人均增加165元，调整后月人均养老金 2808 元，全年发放企业离退休人员养老保险待遇7185人26030万元。机关事业单位职工养老保险发放养老保险待遇2860名退休人员发放养老金，共计发放13915万元，养老金按时足额发放率100%，保障了退休人员基本生活，发放养老金共计15091万元。城乡居民养老保险对全区累计缴费满15年的，每多缴费一年，月加发年限基础养老金1元，对全区65周岁以上的城乡参保居民，每人每月加发5元的基础养老金，提标后65周岁以上人员基础养老金达128元，并全面启动了丧葬补助金发放工作。共发放1-12月城乡居民养老金21314人3603.1万元，发放丧葬补助金357人35.7万元。失业保险发放失业保险金142人80.14万元、取暖费20.36万元，价格临时补贴91人8670元，返还18户企业稳岗补贴款19.32万元。工伤保险为85人支付医疗费、一次性伤残补助金、遗属补助共计450万元。
　　(4)社保信息化水平大幅提升。一是以养老保险参保对象为重点，继续做好社会保障卡的接收登记、统计分类、发卡激活等工作，社会保障信息化建设取得新突破。截至12月底，全区累计制发社会保障卡32.34万张，完成全年目标任务31.5万张的102.7%。二是狠抓电子社保卡签发工作。电子社保卡是社保卡线上应用的有效电子凭证，与实体社保卡一一对应，是上级人社部门年中新增的一项考核指标。作为市府所在地，我局切实提高政治站位，增强主动意识，第一时间召开安排部署会议，明确工作措施，高标准、严要求推进电子社保卡签发工作，超额完成了上级下达的目标任务。截止12月底，全区共签发117703张，完成人社部下发任务3.15万张的385.91%、省厅下发任务9.45万张的128.64%，稳居全省第一。三是加大“民生山西”APP的推广应用力度，办理社保和金融业务的同时，引导和鼓励办卡人员下载民生山西APP。机关事业单位职工养老保险和城乡居民养老保险认证通过率均达99%以上；企业职工养老保险认证通过率达90%以上。
　　4、着力提高业务水平，协调推进人事人才工作 
　　(1)积极做好工人技术等级申报工作。组织上报机关事业单位中符合规定申报条件的工人技术等级305人，其中技师41人、高级工57人、中级工182人、初工25人。通过申报考核，我区的工人等级结构更加合理，工人技能水平得到进一步提高。
　　(2)推进专业技术人才队伍建设。一是按照上级文件精神，继续推进职称评聘制度改革，认真执行职称评聘“4个取消”政策。二是积极做好职称上报审批工作。推荐上报569人，其中高级68人，中级264人，初级237人；审批新聘专业技术人员513人，其中高级34人、中级123人、初级356人；续聘审批993人，其中高级87人，中级420人，初级486人；非公有制企业推荐上报中级167人，中高级人才队伍逐渐扩大。三是为了做好我区事业单位岗位设置管理工作，保证事业单位岗位设置工作规范、健康、顺利地进行，出台了《关于加快推进事业单位岗位设置管理工作的通知》（离人社函[2019]23号），截止12月底，全区岗位设置工作完成率达98.2%。
　　(3)继续提高人才工作水平。积极参加山西大学商务学院、吕梁学院校园招聘会，为我区3户企业推荐80余人，初步达成就业意向37人。开展人事人才服务进校园活动，深入吕梁学院宣讲人才引进相关政策，发放宣传资料1200余份。截至12月底，2019年接收大中专毕业生人事代理1548份，转出档案350份，提供政审服务72人、证明360人次，查借260人次等各项服务。发展党员1人，接转大学生党员组织关系16人。为2019年山西省政府购买基层服务期满人员办理了期满合同终止，补偿金发放，转为公益性岗位人员的期满摸底鉴定，失业金申请等服务工作，为期满购岗人员准确提供各项公共就业服务奠定基础。为市人才中心提供的917名高校毕业生登记花名册进行了电话跟踪回访就业服务指导，就业率达86%。
　　5、着力落实增资政策，保障城镇居民收入稳定增长
　　(1)组织开展企业薪酬调查工作。按照省、市统一安排部署，从6月19日开始，抽调业务骨干30余人，分八组对全区152户企业开展薪酬调查，并在规定时间内全部通过省审核验收。
　　(2)认真做好各类政策性增资工作。根据晋政办发【2018】123号文件精神，为6695名政府序列科级以下在职职工调整了工资标准并办理了正常晋升调资手续；为专业技术人员取得任职资格的198人办理了增资手续；为2名符合条件的人员办理了职务职级并行增资手续；为2019年度上半年退休人员60人办理了一次性退休补贴，人均补贴15453元；完成了公安195人、交警64人执勤岗位津贴和加班补贴审批工作；完成机关事业单位退休审批126人，企业职工申报病退11人、一次性丧葬费和抚恤金审批58人、遗属生活困难补助审批26人。为完成岗位设置单位全部予以兑现工资，共涉及1156人，增资194万元。
　　(3)做好义务教育教师工资待遇保障工作。根据晋政发办[2019]1号文件精神，我区及时召开了由人社、教育、财政等部门负责人参加的“义务教育教师工资待遇问题”专题会，对义务教育学校教师各项保障待遇相关政策落到进行了研究安排。义务教育教师单设工资标准，从2018年7月已全部落实到位，班主任每人每月可享受500元的班主任津贴，从2019年1月起已落实到位。为了落实义务教育学校教师月平均工资不低于公务员月平均工资水平的政策，我区采用提高绩效工资总量的办法，人均提高160元纳入奖励性绩效工资总量，从2019年1月起执行。
　　2019年城镇居民人均可支配收入为31648元，同期增加2015元，同比增幅为6.8%，比年度目标任务增加了0.3个百分点。
　　6、着力推进依法行政，努力打造和谐稳定劳动关系
　　(1)健全劳动保障监察工作机制。一是细化用人单位用工行为分类管理和维权达标管理制度，严格要求在建工程项目落实实名制管理、维权信息公开、工资保证金、分账管理、银行代发、按月足额支付工资等六项制度，企业用工行为得到进一步规范。二是圆满通过了国务院、省、市对我区的保障农民工工资支付实地考核工作，得到了上级的一致好评。
　　(2)加大企业欠薪行为打击力度。全年共检查用人单位39户，采集用人单位信息120户，下达劳动保障监察整改指令书18份，新签补签劳动合同3701人，企业劳动合同签订率达98%以上。受理农民工投诉案件220起，涉及637人；其中立案3件，涉及劳动者44人，全部结案，为劳动者讨薪260余万元。多部门联动，圆满完成根治欠薪夏季专项行动。经过努力，2019年全区查处工资类违法案件较上年下降41%，追发劳动者工资等待遇涉及人数和金额下降40%以上。
　　(3)切实保障信访维稳形势。畅通投诉举报渠道，严格执行接访制度，对举报投诉案件，做到事事有回音，件件有落实。截止12月底，共接待群众来访437人次，办理行政交督办案件11件，网上信访案件28件，办理社情民意通道服务热线电话办理卡95件，数量与去年同期基本持平，按时办结率达100%，实现了进京零非访、零滞留的目标。
　　(4)做好劳动人事争议调解仲裁工作。大力推进基层劳动人事争议调解组织建设，与区总工会联合发文，推动教育系统、卫健系统、环卫中心、12个乡镇（街道）、40余户规模以上企业成立了劳动人事争议调解委员会。截止12月底共受理劳动仲裁案件141件，其中不予受理案件9件。受理的132件案件中，按期结案率100%，仲裁案件上网率100%。已结案件中调解成功89件，调解成功率达63%。
　　7、着力巩固脱贫攻坚成效，全力做好人社扶贫工作
　　(1)抓好技能培训扶贫工作。与扶贫办对接，精准掌握建档立卡贫困家庭基础信息。依托基层劳动保障协管员、村干部、驻村包户扶贫干部，进村入户上门走访，查准贫困劳动力信息，包括就业素质情况、就业创业、培训意愿和需求等，帮助贫困劳动力掌握职业培训、职业介绍、创业政策等就业扶贫政策。全年共开展“吕梁山护工”培训7期612人，完成目表任务600人的102%，其中贫困人口就业培训134人，实现就业347人，就业率56.7.3%。
　　(2)抓好养老保险扶贫工作。按照上级文件精神，2019年，政府为每名建档立卡贫困人口代缴100元的养老保险费。2019年12月底，我区共有“建档立卡”贫困人口14763人，符合参保条件的11395人全部参保，参保率100%；60周岁以上贫困人口应享受城乡居民养老保险待遇共4082人，全部享受养老保险待遇，待遇领取率和按月领取率均达100%。
　　(3)抓好下乡驻村帮扶工作。按照区委组织部文件精神，对我局今年下乡点进行了调整，在原下乡点交口街道梁家焉村的基础上，增加了吴城镇油房坪村。为做好今年的下乡驻村工作，巩固脱贫摘帽成效，我们充分发挥人社扶贫优势，扎实推进下乡驻村帮扶工作，取得了显著成效，圆满通过全省市际交叉检查验收。
　　三、2019年收支决算情况
　　（一）收入决算
　　2019年财政拨款总收入1231.2万元，2018年财政拨款总收入993.07万元，2019年比2018年收入增加238.13万元。同比增加23.98%。增加变动原因是2019年度增加其他社会保障和就业收入及人员经费增加。其中：一般公共预算收入1231.2万元，2018年一般公共预算收入993.07万元，2019年比2018年收入增加238.13万元。同比增加23.98%。增加变动原因是2019年度增加其他社会保障和就业收入及人员经费增加；2019年政府性基金预算收入0万元，2018年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结余结转25.58万元，全年合计1256.78万元。
　　（二）支出决算
　　2019年财政拨款总支出决算1001.56万元，2018年财政拨款总支出决算989.66万元，2019年比2018年支出增加11.9万元。同比增加1.2%。增加变动原因是2019年度增加其他社会保障和就业支出及人员经费增加。其中：一般公共预算支出1001.56万元，年末结余255.22万元。2019年政府性基金预算拨款支出0万元，2018年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。
　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：
　　1、基本支出810.92万元，主要是：工资福利支出719.7万元，商品和服务支出45.69万元，对个人家庭补助40.61万元，资本性支出4.92。
　　2、项目支出190.64万元。
　　3、其他支出0万元。
　　2019年政府性基金预算拨款支出按用途划分：
　　1、基本支出0万元。
　　2、项目支出0万元。
　　3、其他支出0万元。
　　四、2019年“三公”经费决算
　　2019年的“三公”经费为0万元,其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化。
　　五、政府采购执行情况
　　2019年政府采购年初预算0万元，实际支出4.92万元，同比增加100%，原因为业务需要，调整公用经费进行采购。
　　六、机关运行经费执行情况
　　2019年机关运行经费财政拨款年初预算44.13万元，实际支出50.6万元，比上年增加28.88万元，原因为业务需要追加公用经费。
　　七、其他说明
　　（一）重点项目预算的绩效目标
　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
　　(二）国有资产占用情况
　　1、车辆情况
　　现有公车2辆，原价24.9万元，由于本单位参加车改，车辆停用，待财政处理收回。　
　　2、通用设备
　　本单位共有通用设备（不含车辆）53件，合计19.78万元，家具、用具、装具等119件，合计8.73万元。
　　3、专用设备
　　本单位共有专用设备2件，价值为0.14万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。