根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2020〕1号）文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　我中心严格执行参保登记、保费收缴、个人账户管理、待遇支付、关系转移接续、基金管理、统计管理、档案管理、稽核与内控、咨询公示及举报受理等业务环节。

　　（二）机构设置

　　吕梁市离石区农村社会保险管理服务中心是隶属于人力资源和社会保障局所属的股级财政拨款事业单位。内设办公室、业务室、财务室三个科室。

　　（三）编制及领导职数

　　核定财政拨款全额事业编制6名，现有职工6名。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门2019年决算仅包括本机关决算。

　　二、2019年主要工作完成情况

　　（一）落实城乡居民基本养老保险待遇和基础养老金正常调整机制。认真落实《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（晋人社厅发【2018】99号）精神，稳步提高城乡居民养老保险待遇水平。

　　1、及时调整个人缴费档次标准。从2019年1月1日起，全区城乡居民基本养老保险最低缴费档次和最高缴费档次分别调整为每人每年200元和5000元，调整后，缴费标准共设10个档次。 

　　2、及时调整缴费政府补贴标准。对正常缴费人员补贴作了相应调整：缴200元补35元、缴300元补40元、缴500元补60元、缴700元补80元、缴1000元补100元、缴1500元补140元、缴2000元补180元、缴3000元补220元、缴4000元补260元、缴5000元补300元。 

　　3、建立城乡居民年限基础养老金制度。对全区累计缴费满15年的，每多缴费一年，月加发年限基础养老金1元。

　　4、建立高龄城乡居民基础养老金制度。基础养老金每人每月再增加6元，调标后每人每月达129元；对全区65周岁以上的城乡参保居民，每人每月加发5元的基础养老金，提标后65周岁以上人员基础养老金达134元。 

　　5、建立丧葬补助金制度，从2019年1月1日起，对60周岁以上的参保人员，在领取养老金期间死亡的，每人给予1000元的丧葬补助金。 截至目前，全区城乡居民养老保险参保11.25 万人，完成全年目标任务9.72万人的116%，基金征缴1118万元；共发放1-12月城乡居民养老金21314人3603.1万元，发放丧葬补助金357人35.7万元。 

　　（二）深化社保经办工作机制，使用统一的业务经办系统，加强经办服务标准化建设。 

　　1、启动民生山西APP手机客户端生存认证工作。在全区全面推广民生山西APP手机客户端生存认证办法，为参保群众提供上门认证服务，现场发放民生山西APP手机客户端使用操作手册，指导60周岁以上参保群众民生山西APP手机客户端进行生存认证。对年龄较大、行动不便的参保群众，工作人员上门帮助其完成生存认证。2019年，通过民生山西APP手机客户端生存认证率达98%以上。 

　　2、实施互联网+人社计划，经请示区政府同意后，及时启动了VPN系统的采购招标工作，实现了城乡居民养老保险业务系统中心、乡镇（街道办）两级联网。目前，参保群众就近在所在乡镇（街道办）办理参保查询、新参保办理、补缴保费办理等业务，极大地方便了群众。

　　三、2019年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2019年收入决算75.27万元，2018年收入决算52.82万元，2019年比2018年增加22.45万元，增加变动原因是工资正常增长和业务增多。其中：一般公共预算收入75.27万元，2019年比2018年增加22.45万元，增加变动原因是工资正常增长和业务增多。政府性基金预算财政拨款收入0万元，2018年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结余结转4.76万元，同比减少4.51万，减少原因为2018年形成的经费支出及时支付。全年合计80.03万元。

　　（二）支出决算

　　2019年支出决算80.03万元，2018年支出决算56.94万元，2019年比2018年增加23.09万元，同比增长40.55%，增长变动原因是人员工资正常增长和业务经费支出增加。其中：一般公共预算支出80.03万元，比2018年增加56.94万元，增长变动原因是人员工资正常增长和业务经费支出增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，2018年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。年末结余0万元，同比减少5.15万元，减少原因为本年形成的经费支出及时支付。

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出80.03万元，主要是：工资福利支出64.83万元，商品和服务支出7.58元，其他资本性支出7.62万元。  2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　2019年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2019年机关运行经费执行情况

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

　　五、2019年“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元,同比无变化。其中公务接待费支出0万元，同比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比无变化（其中公务用车购置费支出0万元，同比无变化，公务用车运行维护费支出0万元，同比无变化）；因公出国（出境）费支出0万元，同比无变化。

　　六、2019年政府釆购决算 

　　2019年政府釆购年初预算9.56万元，实际支出9.56万元，全部为一般公共预算支出，同比增加9.39万元，增加变动原因是2019年因业务需要购置开票软件和办公设备等。

　　七、国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　本单位无车辆

　　2、通用设备

　　本单位通用设备16件，价值11.53万元，其中包括2019年新增通用设备5件，价值7.62万元；家具用具12件，价值1.91万元。无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位无专用设备，无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　4、无形资产

　　本单位无形资产2套，价值0.41万元。

　　八、重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　离石区农村社会保险管理中心2019年部门决算及“三公”经费信息公开表