山西省吕梁市离石区教育科技局2021年度部门决算公开
目录
第一部分 概况 1
一、本部门职责1
二、机构设置情况4
第二部分 2021年度机关决算报表5
一、山西省吕梁市离石区教育科技局2021年收入支出决算总5
二、山西省吕梁市离石区教育科技局2021年收入决算表5
三、山西省吕梁市离石区教育科技局2021年支出决算表5
四、山西省吕梁市离石区教育科技局2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、山西省吕梁市离石区教育科技局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、山西省吕梁市离石区教育科技局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）6
七、山西省吕梁市离石区教育科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表6
八、山西省吕梁市离石区教育科技局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表6
九、山西省吕梁市离石区教育科技局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表6
十、山西省吕梁市离石区教育科技局2021年决算公开相关信息统计表6
第三部分 2021年度机关决算情况说明6
一、2021年度机关决算数据变动情况及原因6
二、“三公”经费决算增减变动情况说明8
三、机关运行经费增减变动原因说明8
四、政府采购情况说明9
五、预算绩效情况说明9
六、国有资产占用情况说明9
七、其他说明 11
第四部分 名词解释 11
吕梁市离石区教育科技局
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、拟定全区教育科技创新驱动改革与发展的战略和规划，组织实施国家、省、市教育科技法律、法规和方针、政策；起草教育科技地方性规章草案和规范性文件并监督实施；组织开展教育科技行政执法。
2、负责全区各类教育科技的统筹规划和协调管理，会同相关部门制定各类学校的设置标准；指导各类学校的教育教学改革和教研工作，负责教育科技基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。
4、承担全区教育科技督导工作，组织开展全区教育科技的督导检查、评估验收以及质量监测。
5、负责本部门教育科技经费的统筹管理，参与拟定教育科技经费筹措、教育科技拨款、教育科技基建投资的办法和建议；负责统计全区教育科技经费投入情况，监测全区教育科技经费的筹措和使用情况，负责各级对全区教育科技援助和教育贷款的管理。
6、指导各类学校的思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育和国防教育工作，指导中小学校外教育工作。负责全区教育科技系统维稳、安全工作。
7、主管全区教师工作，组织实施教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设。
8、负责义务教育、学籍管理和高中教育招生。
9、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
10、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。指导全区成人教育和自学教育工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。
11、承担全区民办教育和培训机构的统筹规划、综合协调服务和宏观管理的有关工作。
12、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进区重大（重点）科技决策咨询制度建设。
13、牵头建立全区统一的教育科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置教育科技资源的政策措施建议，推动多元化教育科技投入体系建设，协调管理区教育科技计划并监督实施。
14、编制全区重大（重点）科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大（重点）技术攻关和成果应用示范。组织协调全区国际科学计划和科学工程。
15、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大（重点）任务并监督实施。
16、牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
17、统筹区域科技创新体系建设，推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
18、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导全区相关部门和对外科技合作与科技人才交流工作。
19、负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。
20、会同有关部门拟订全区教育科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
21、将所属事业单位承担的行政职能全部划归区教育科技局。
22、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机构情况
离石区教育科技局为政府工作部门，正科级建制。1975年成立离石县教育局，2001年底，依据（吕字【2001】9号）改为离石市教育体育局，2003年撤市改区变为离石区教育体育局，2015根据（离政办发【2015】13号）文件设立吕梁市离石区教育局，2019年3月根据（离办发〔2019〕4号）文件设立吕梁市离石区教育科技局。局机关内设综合办公室、人事股、教育股、科技股、保障股5个科室和招生考试管理中心1个事业单位。辖31个下属事业单位，离石区教育科技事业发展中心、离石区江阴高级中学、离石区高级职业中学、离石区第一中学、离石区城镇中学、离石区袁家庄中学、离石区江阴初级中学、离石区城内小学、离石区东关小学、离石区南关小学、离石区永宁小学、离石区朝阳小学、离石区龙凤小学、离石区西崖底小学、离石区长治路小学、离石区袁家庄小学、离石区城东小学、离石区呈祥路小学、离石区水西小学、离石区光明小学、离石区北城中心校、离石区南城中心校、离石区东城中心校、离石区吴城中心校、离石区坪头中心校、离石区枣林中心校、离石区信义中心校、离石区实验幼儿园、南城第一幼儿园、北城第一幼儿园、北城第二幼儿园。
（二）编制及领导职数
本单位行政编制9名，科级领导职数4名，股级领导职数5名。实有行政人员14人，其中科级以上10人。
事业编制12名，招生考试管理中心12名，实有事业人员8人。
（三）部门决算单位构成
本部门决算包括局机关决算及所属1个事业单位招生考试管理中心决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
说明：我单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5674.56万元、支出总计7807.02万元。与2020年相比，收入总计减少2916.01万元，下降33.94％，支出总计减少553.74万元，下降7.09％。主要原因是2020年新建两所公办幼儿园。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5674.56万元，其中：财政拨款收入5648.74万元，占比99.54％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入25.82万元，占比0.46％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7807.02万元，其中：基本支出1324.76万元，占比16.97％；项目支出6482.27万元，占比83.03％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5648.74万元、支出总计7755.9万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2746.79万元，下降32.72％，财政拨款支出总计减少291.14万元，下降3.62％。主要原因是2020年新建两所公办幼儿园。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7755.9万元，占本年支出合计的99.35％。与2020年相比，财政拨款支出减少291.14万元，下降3.62％。主要原因是2020年新建两所公办幼儿园。其中，人员经费1064.97万元，占比13.73％，日常公用经费331.67万元，占比4.28％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7755.9万元，主要用于以下方面：教育支出7476.17万元，占96.39％；科学技术支出158万元，占2.04％；卫生健康支出3.53万元，占0.05％；农林水支出118.2万元，占1.52％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算7755.9万元，支出决算7755.9万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算7755.9万元，支出决算7755.9万元完成年初预算的100％，用于人员经费、日常公用经费、幼儿园建设项目、基础教育建设项目、科技人才专项计划项目、科技创新奖励项目、雨露计划项目。较2020年决算减少291.14万元，下降3.62，主要原因是2020年新建两所公办幼儿园。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1273.63万元，其中：人员经费941.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费331.67万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置信息网络及软件购置更新等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费331.67万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置信息网络及软件购置更新等。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1267.45万元，其中：政府采购货物支出1248.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.71万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额1267.45万元，占政府采购支出总额的100％。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备4套，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1、绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度本单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 6个，共涉及资金 6482.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
2、本单位决算中重点项目绩效自评结果。
幼儿园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 118.2 万元，执行数为 118.2 万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一 是完成南城一幼收归及装修附属工程 ；二是完成交口幼儿园、北城一幼、南城一幼3所幼儿园维修项目 。项目均达到预期的绩效指标 。（项目自评表见附件1）
基础教育建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5469.63万元，执行数为 4989.8 万元，完成预算的91.23％。项目绩效目标完成情况：一 是完成用地性质规划设计、控制性规划设计；二是完成14所学校设备配备；三是完成水西小学标准化考点建设；四是完成上安小学信息化设备配备；五是完成全区中小学生视力筛查；六是运用招生平台、均衡编班系统义务教育招生工作。项目均达到预期的绩效指标 。14所学校设备配备项目，于2021年12月31日前完成设备配备，其中4所初中网络设备资金2022年1月完成支付。（项目自评表见附件2）
科技创新奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：建立企业创新平台4个、提高企业创新能力 。项目达到预期的绩效指标 。
（项目自评表见附件3）
雨露计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为118.2万元，执行数为118.2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：对全区就读中、高等职业学校（含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予3000元补助，实行应助尽助全覆盖。 。项目达到预期的绩效指标 。（项目自评表见附件4）
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
本单位按照预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁市离石区教育科技局2021年决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号