吕梁市离石区工业和信息化局2021年度部门决算
目录
第一部分 概况 1
一、 本部门职责 1
二、 机构设置情况4
第二部分 2021年度部门决算报表5
一、 吕梁市离石区工业和信息化局2021年收入支出决算总表5
二、 吕梁市离石区工业和信息化局2021年收入决算表5
三、 吕梁市离石区工业和信息化局2021年支出决算表5
四、 吕梁市离石区工业和信息化局2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、 吕梁市离石区工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）5
六、 吕梁市离石区工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）5
七、 吕梁市离石区工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表5
八、 吕梁市离石区工业和信息化局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5
九、 吕梁市离石区工业和信息化局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表5
十、 吕梁市离石区工业和信息化局2021年决算公开相关信息统计表5
第三部分 2021年度部门决算情况说明6
一、 收支支出决算总体情况说明6
二、 收入决算情况说明8
三、 支出决算情况说明8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、 其他重要事项情况说明8
第四部分 名词解释16
离石区工业和信息化局
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草我区工业和信息化相关政策并组织实施。
2、提出全区工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，贯彻落实省市工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导执行行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。
4、提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作；按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不合煤炭类项目）的核准和备案。负责全区新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。
5、指导行业技术创新和技术进步，以先进技术优化提升传统产业升级改造。组织实施全区有关国家、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
6、负责培育发展全区战略性新兴产业，承担全区新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作。承担药品储备管理职责，办理履行《禁止化学武器公约》有关事务。
7、综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全区工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。参与拟订工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。
9、承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。
10、负责全区两化融合工作。统筹推进全区工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。
11、负责全区工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。
12、负责全区大数据产业发展工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办省、市大数据发展领导小组的具体工作。
13、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
14、负责研究提出全区中小企业和城镇集体企业的发展战略，拟定有关的发展规划、规定；指导全区民营企业、中小企业和城镇集体企业的技术改造、技术创新工作。会同有关部门拟订促进小企业发展的相关措施。协调解决有关重大问题。
15、负责企业国有资产基础管理，贯彻国家、省、市、区国有资产管理的有关法规和规章，制定有关制度，依法对国有资产管理工作进行指导和监督。指导国有企业的法律顾问工作。
16、负责全区商务工作。贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。负责全区招商引资和投资促进工作。负责推进流通产业结构调整；推动流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议。促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。贯彻执行国家对外技术贸易、鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
17、将所属事业单位承担的行政职能全部划归区工业和信息化局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。
18、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机构情况
2002年2月根据中共吕梁地委吕梁行政公署《关于印发＜离石市市级党政机构改革方案＞的通知》（吕字【2001】9号）文件，由离石市工业经济办公室、财贸经济办公室、国有工业资产经营总公司、国有商业资产经营总公司、乡镇企业管理局组建离石市经济贸易局。2004年撤市设区后更名为离石区经济贸易局（分出乡镇企业管理局）。2008年7月更名为离石区经济贸易局（加挂区商务局、区国资委的牌子）。2010年2月根据《关于印发＜离石区经济和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定＞的通知》（离政办发［2010］98号）和《离石区人民政府机构改革方案》（离发［2010］1号），更名为离石区经济和信息化局，正科科级建制，为区人民政府工作部门。2019年3月，根据关于印发《吕梁市离石区工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（离办发〔2019〕 号）机构改革后更名为吕梁市离石区工业和信息化局。（离办发〔2019〕 号）下设机构5个，分别是：综合办公室、工信股、商务股、国资股、民营股。所属股级事业单位1个，为：离石区工业产业发展中心。
（二）编制及领导职数
区工业和信息化局行政编制8名。科级领导职数1正2副；设局长1名，副局长2名；股级领导职数5名。目前，实有正科及以上11名，副科4名，其他行政人员8名。下属股级事业单位离石区工业产业发展中心编制12人，实有12人。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3076.66万元、支出总计3134.21万元。与2020年相比，收入总计增加2489.54万元，上升424.02％，支出总计增加2557.47万元，上升443.43％。主要原因是2021年支付二运公司土地出让金、“暖冬福惠，乐购吕梁”汽车消费促进活动。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3076.66万元，其中：财政拨款收入3076.66万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3134.21万元，其中：基本支出516.87万元，占比16.49％；项目支出2617.34万元，占比83.51％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3076.66万元、支出总计3134.21万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2489.54万元，上升424.02％，财政拨款支出总计增加2557.47万元，上升443.43％。主要原因是2021年支付二运公司土地出让金、“暖冬福惠，乐购吕梁”汽车消费促进活动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3134.21万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加2557.47万元，上升443.43％。主要原因是2021年支付二运公司土地出让金、“暖冬福惠，乐购吕梁”汽车消费促进活动。其中，人员经费467.14万元，占比14.9％，日常公用经费49.73万元，占比1.59％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3134.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1892.21万元，占60.37％；城乡社区支出1198万元，占比38.22％；国有资本经营预算支出44万元，占比1.41％．
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算3134.21万元，支出决算3134.21万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算1892.21万元，支出决算1892.21万元，完成年初预算的100％，用于人员经费、日常公用经费、现代煤化工产业规划编制费、汽车消费补贴、招商引资工作经费、进口博览会费用；政府性基金年初预算1198万元，支出决算1198万元，完成年初预算的100％，用于支付二运公司土地出让金；国有资本经营预算44万元，支出决算44万元，完成年初预算100％，用于退休人员社会化管理；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出516.87万元，其中：人员经费467.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费49.73万元，主要包括办公费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元，同比无变化。其中公务接待费支出0万元，同比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比无变化；因公出国（出境）费支出0万元，同比无变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位机关运行经费支出总额49.73万元，2020年全年机关运行经费支出总额219.93万元，同比下降77.39％， 主要包括差旅费、办公费、其他交通费用等。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．
国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位2辆公务用车全部上缴公务用车平台；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0个，三级项目3个共涉及资金2543.936万元，组织对 2021年度“关于清算（暖冬福惠，乐购吕梁）汽车消费促进活动补助资金”、“招商引资工作经费 ”2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1345.936万元，占一般公共预算项目支出总额的71.13％。组织对 2021年度二运公司土地出让金共1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1198万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。
（2） 部门决算中重点项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目预算数为 2543.936万元，执行数为 2543.936万元，完成预算的100％。2021年区工信局绩效评价分值综合结论为自评等级良。
发现的主要问题及原因：一是编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。二是部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。
（3） 部门评价项目绩效评价结果。
吕梁市离石区工业和信息化局
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
2021年工信局下达关于清算“暖冬福惠，乐购吕梁”汽车消费促进活动补助资金项目预算1327.936万元，已支付1327.936万元，绩效目标完成率是100％。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标是保障区工信局各项工作顺利开展。所有项目均按照工作需要进行进度安排。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
1、绩效评价的原则
一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖惩劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、评价的指标体系
项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率100％、预算指标90％。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3、项目绩效评价的方法
项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。
4、项目绩效评价的标准
（1）计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。（3）历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
5．绩效评价工作过程
一是根据《离石区财政局关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资【2021】年9019号）文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任科室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。
三、综合评价情况及评价结论
总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分100％－80％，80％－60％，60％－0％合理确定分值，2021年区工信局绩效评价分值综合结论为自评等级良。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
1、项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2、绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。
（二）项目过程情况分析
资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2021年项目资金到位率为100％，预算执行率100％。
（三）项目产出情况分析
对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。
（四）项目效益情况分析
各项目稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实。做好各项目稳步推进，社会公众和服务对象满意度大于95％。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我单位高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人李组长，各科室分管领导担任副组长，相关科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作加强财务和科室之间的参与协调力度，加强与项目单位沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评价工作。
2、强化绩效管理，目标完成到位。我单位的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。
3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，现制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。
（二）存在的问题及原因分析
1、编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。
2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋公网安备 14110202000110号