根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、主要负责田家会街道办和各乡镇的城乡规划、建筑市场、市政公用事业、房地产管理工作。

2、按照市、区政府的安排，还负责全区保障性安居工程的建设管理，上水西村的规划、建设、房产以及大土河集中供热的管理等工作。

3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

离石区住房和城乡建设局成立于2019年3月，（2010年1月名称为离石区城乡建设管理局，2019年3月更名为离石区住房和城乡建设局）内设8个行政科室：分别为办公室、计划财务股、城乡规划股（行政审批股）、市政建设股、建筑工程管理股、住房保障股、环卫绿化股、工程审核股。

下设事业单位6个：招标管理办公室、建筑工程质量监督站、建筑安全管理站、城乡建设档案馆、城乡建设测量测绘站（自收自支）、建筑设计室（自收自支）。

（三）编制及领导职数

本单位行政（事业）编制8个，实有8人；科级职数5人，实有5人，其余行政人员3人。招标管理办公室编制2个，实有2人；建筑工程质量监督站编制10个，实有10人；建筑安全管理站编制5个，实有5人；城乡建设档案馆编制3个，实有3人；城乡建设测量测绘站（自收自支）编制15个，实有15人；建筑设计室（自收自支）编制11个，实有11人。

（四）部门预算单位构成

本部门预算仅包括本机关预算。

二、2021年主要工作任务

1、继续推进的项目

（1）交口片区老旧小区提升改造一期工程。规划面积约41.94万平方米，主要进行沿街建筑屋面立面整治，七层住宅区节能改造，道路主管线，景观绿化，项目预算投资4785.74万元。目前沿街立面、地下管网、道路改造、建筑节能项目已全面开工，完成投资1200余万元，计划2021年3月复工，6月底全部完成。

（2）刘家湾沟防洪及水环境整治全长2公里。总投资约2600万元。目前河道清淤、生态河底及岸坡、河坝栏杆等完成投资2000万元，计划2021年3月复工，6月底全部完成。

2、争取启动的项目

（3）老旧小区提升改造工程。积极争取国家有关资金补贴，对房龄20年以上的小区，启动区委家属院等一批老旧小区改造项目。

（4）东城保障性住房和田家会易地扶贫搬迁安置房基础设施配套工程（天然气、电气分户改造）项目。其中：保障性住房2314套，易地扶贫搬迁安置房1656套。保障性住房基础设施配套工程电气分户改造投资470.09万元，安装天然气投资1155.95万元；田家会易地扶贫搬迁基础设施配套工程电气分户改造投资567.49万元；安装天然气投资758.77万元。上述投资约2952.3万元。

（5）上水西沟防洪及水环境治理工程。整治范围为上水西沟铨墕村至209国道相交处，全长1560米，主要包括垃圾清运、新建箱涵、沥青路面铺装、新建人行道、安装路灯、敷设污水管道和绿化工程，总投资2347.11万元。

（6）大东川农村生活污水综合治理项目。建设地点：吴城镇上王营庄-田家会街道办上楼桥村，共涉及1个镇1个街道办5个村约5300人的生活污水治理。主要建设内容包括铺设污水主管道HDPE（DN400）8500m，砌筑Φ1000检查井210座。项目预算投资2813.39万元，目前该项目前期可研、立项、设计等均完成，正在进行预算编制。

（7）小东川农村生活污水综合治理项目。建设地点：信义村至小神头村，共涉及9村，主要建设内容包括铺设污水主管道HDPE（DN400）15公里，砌筑Φ1000检查井400座。估算投资约2000万元。

（8）农村住房安全保障工程。农村住房抗震改建是省政府启动实施的又一项民生工程，按1.4万/户进行补助，结合大文旅民宿建设项目，计划实施150户，同时完成下达的120户农村危房改造工作，进一步夯实脱贫成果。

（9）美丽宜居示范村建设项目。按照市政府的工作安排，重点围绕拆违治乱、垃圾治理、污水处理、厕所改造、绿化美化、基础设施建设、公共服务设施配套七个方面，继续开展示范村建设，拟完成8个村整治工作，计划投入建设资金5000万元。

（10）传统村落保护工程。吴城街上村入选第四批中国传统村落。目前，项目已完成立项，中央补贴资金300万已到位，该项目分两期工程建设，其中一期实施保护类工程，投资3749.59万元，二期实施发展类工程，投资4296.46万元，总投资约8000万元。枣林彩家庄传统村落保护项目，2018年启动以来，完成了下街的基础设施和3个重点院落的修缮，明后年计划完成剩余21院的保护修缮和上街的基础设施建设，完成投资约1000万元。交口街道办杜家山村于2018进入国家第五批传统村落保护名录，目前该村的传统村落保护规划初步方案已编制完成，计划3月提交省级评审，年内启动修缮项目。

3、配合实施的项目

（11）小东川天然气管网工程。从田家会至信义镇沿米五线路段铺设天燃气DN200主管15公里，民用支管DN100约50公里，总投资7000余万。

（12）离石区南关小学改建扩建项目。该项目拆迁房屋约50户约1.2万平方米，初步估算征收补偿总费用8995万元。

（13）高家沟“两馆”及周边环境综合整治项目。主要建设内容，北侧山体绿化美化，主干道两侧建筑立面整治，村内建筑整治，南侧山顶小广场，纪念广场改造，项目总投资1757.98万元。

（14）吕梁市人才公寓建设项目。将五里铺廉租房改造为吕梁市人才公寓，共计440套，建筑面积约2.64万平方米，另有约1500平方米门面房将改造为人才公寓接待大厅及展示中心等配套公共服务设施，估算投资约7000万元。

三、2021年预算情况

1、收入预算：

2021年一般公共预算收入1097.01万元。2021年一般公共预算总收入1097.01万元。政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年减少272.6399万元。同比减少19.91%。增加原因是：减少项目支出预算。

2、支出预算：

2021年一般公共预算支出1097.01万元。政府性基金预算支出0万元。

2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出465万元，主要是：工资福利支出414.28万元，对个人和家庭的补助支出0.34万元，商品和服务支出50.38万元；项目支出632.01万元。

四、2021年“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

五、政府采购安排情况

2021年政府采购0万元，其中：货物类0万元，服务类0万元。

六、机关运行经费安排情况

2021年安排机关运行经费财政拨款预算34.48万元，较2020年34.64万元，减少0.16万元，同比减少0.46%，减少原因为水电费减少。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车1辆，原价13.23万元,该公车现在如何管理。

2、通用设备

本单位共有通用设备849件，价值为314.81万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

吕梁市离石区住房和城乡建设局2021年预算信息公开表.xls