根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下： 

一、部门基本情况 

（一）基本职责 

1、我中心校全面贯彻党的教育方针。 

2、我中心校认真抓好凤山、城北、西属巴所辖村委的教育工作。 

3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。 

（二）机构设置 

我中心校成立于2020年4月，属全额财政拨款事业单位，由原凤山街道办中心学校、城北街道办中心学校、西属巴街道办中心学校合并而成。下设七所公办小学：凤山底小学、后王家坡小学、崔家崖小学、西属巴小学、东属巴小学、双务都小学、上安小学；一所公办初中：西属巴中学；属地管理七所民办学校：廷亮中学、廷亮小学、金色摇篮实验小学、智慧星小学、新星实验小学、下安明德小学、沙麻沟明德小学。 

（三）编制及领导职数 

核定事业编制256人，在编教职工248人，保安3人，长期民办教师13人，离休1人，退休225人，遗属40人。 

其中中心校长1人，副校长2人。 

（四）部门预算单位构成 

本部门预算仅包括本机关预算。 

二、2021年主要工作任务 

贯彻实施中小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。围绕上述任务，抓好完善了以下工作： 

1、深化课程改革，逐步提高办学品位。 

2、充分发挥优势，引领示范辐射，全面实施素质教育。 

3、培养基础扎实、全面发展、乐观向上、成绩优异的学生。 

4、教学管理方面，建立教学质量跟踪监测体系，切实减轻学生课业负担。提高学生体质，逐步在中心校范围内推广高效课堂。 

5、强化校园安全工作，全力打造和谐平安校园。 

6、完成区委、区政府交办的其他工作。 

三、2021年预算情况 

1、收入预算： 

2021年一般公共预算收入3293.68万元。2021年一般公共预算总收入3293.68万元。政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年减少2222.48万元。同比增加207.48%。增加原因是：单位合并，人员增加。 

2、支出预算： 

2021年一般公共预算支出3293.68万元。政府性基金预算支出0万元。 

2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出3009.54万元，主要是：工资福利支出2724.91万元，对个人和家庭的补助支出191.40万元，商品和服务支出93.23万元；项目支出284.14万元，主要是：工资福利支出276.43万元，对个人和家庭的补助支出7.71万元。 

四、2021年“三公”经费预算 

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。 

五、政府采购安排情况 

2021年政府采购0万元，其中：货物类0万元，服务类0万元。 

六、机关运行经费安排情况 

2021年安排机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年0万元，同比无增减变化。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

(二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

现有公车0辆，原价0万元。 

2、通用设备 

本单位共有通用设备826件，价值为125.54万元，无单位价值在10万元以上的通用设备。 

3、专用设备 

本单位共有专用设备292件，价值为18.87万元，无单位价值在10万元以上的专用设备。 

　　　离石区北城中心校2021年预算及“三公”经费信息公开表.xls