为全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下： 

一、部门基本情况 

（一）基本职责 

1、我单位隶属于教育系统， 服务于本街道办适龄儿童及临时居住在周围的务工子女义务教育教学工作。 

2、促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的学生。 

3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。 

（二）机构设置 

我中心校成立于1950年8月，属正股级全额财政拨款事业单位，内设中心校校长室、财务室、工会办公室、少先队辅导办公室、会议室（大办公室）。下设八所小学，即上楼桥小学，车家湾小学，后马家村小学，前马家村小学，吉家村小学，苏家村小学，沙会则小学，田家会小学。 

（三）编制及领导职数 

本单位核定事业编制88人，在职教职工110人，遗属19人，其他长期代课教师4人，民办离岗2人，劳务派遣4人，特岗教师19人。中心校10人，其中校长1名，副校长2名，成员7名；上楼桥小学成立于1937年8月，现有在职教师12人，其中校长1名，在校生人数81人；车家湾小学成立于1949年7月，现有在职教师5人，其中校长1名，在校生人数6人；后马家村小学成立于1950年9月，现有在职教师11人，其中校长1名，在校生人数22人；前马家村小学成立于1949年8月，现有在职教师17人，其中校长1名，在校生人数100人；吉家村小学成立于1950年7月，现有在职教师9人，其中校长1名，在校生人数11人；苏家村小学成立于1953年9月，现有在职教师10人，其中校长1名，在校生人数53人；沙会则小学成立于1947年3月，现有在职教师11人，其中校长1名，在校生人数20人；田家会小学成立于1951年8月，现有在职教师28人，其中校长1名，在校生人数309人。 

（四）本级预算单位构成 

2021年汇总预算仅包括本单位及八所小学。 

二、2021年度主要工作 

贯彻实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。围绕上述任务，抓好完善了以下工作：                

1、深化课程改革，逐步提高办学品位。 

2、充分发挥优势，引领示范辐射，全面实施素质教育。 

3、培养基础扎实、全面发展、乐观向上、成绩优异的学生。 

4、教学管理方面，建立教学质量跟踪监测体系，切实减轻学生课业负担。提高学生体质，逐步在中心校范围内推广高效课堂。 

5、完善教育信息化建设工程，按“三通两平台”要求，完成所辖8所学校“班班通”建设，全中心校实现“班班通”全覆盖。 

6、强化校园安全工作，全力打造和谐平安校园。 

7、完成区委、区政府交办的其它工作任务。 

三、2021年预算情况 

1、收入预算： 

2021年一般公共预算收入1003.27万元, 2021年一般公共预算总收入1003.27万元。政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年减少196.61万元。同比减少16.5%。减少原因是本年度教师退休人数多，退休教师养老金到机关事业养老保险所发放。 

2、支出预算： 

2021年一般公共预算支出921.97万元，项目支出为81.3万元。 

2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出921.97万元，主要是：工资福利支出820.51万元，商品和服务支出28.85万元，对个人和家庭的补助支出72.61万元。项目支出81.3万元，主要是：工资福利支出81.3万元。 

四、2021年“三公”经费预算 

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。 

五、政府采购安排情况 

2021年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。 

六、2021年机关运行经费执行情况 

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算情况 

2021年重点项目预算0万元，绩效目标0万元，同比无增减。 

（二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

本单位无公务用车。 

2、通用设备 

本单位共有通用设备244件，价值为79.04万元，无单位价值在50万元一些行的通用设备。  

3、专用设备 

本单位共有专用设备71件，价值为16.82万元，无单位价值在100万元一些行的专用设备。 

　　离石区东城中心校2021年预算及“三公”经费信息公开表.xls