吕梁市离石区人民政府办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门职责

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及区委、区政府的重大决策部署，了解、掌握全区经济和社会发展运行动态，围绕区政府的重点工作和区政府领导的指示，组织开展调查研究和综合分析，及时、准确收集整理和反馈信息，为区政府领导科学决策当好参谋助手。

（二）统一刻制、启用、废止区政府各局、办及区直各企事业单位的印章，为各政府序列单位刻制公章出具介绍信。

（三）负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文，承办处理各级各类来文，负责起草、审核区政府领导重要讲话及各种材料。

（四）审核区政府各工作部门（单位）和各乡镇人民政府（街道办事处）及其他驻地部门（单位）的请示、报告事项，提出审核意见，报区政府领导审批或提交会议研究确定。

（五）负责指导、培训、规范全区政府部门（单位）办公室公文处理、政务公开和政府信息公开工作。

（六）统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作。

（七）负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向区政府领导和市政府办公室报送重要信息。

（八）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作，及时向区政府领导报告重要情况。协助处理各乡镇人民政府（街道办事处）和各部门（单位）向区政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。做好区政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议以及区委、区政府交办的其他会议的筹备和服务工作。

（九）负责区政府值班室应急值守、上传下达以及机要通讯、印鉴管理、保密安全等工作，负责检查区政府各部门（单位）应急值守、印鉴管理、保密安全等工作。

（十）负责区政府及区政府办公室在工作过程中，形成各类性质档案资料的收集、整理及归档工作。

（十一）贯彻执行党和国家有关外事侨务、台港澳事务工作的方针、政策和法律、法规、规章；依法履行外事侨务事务、台港澳事务监督管理职责，为侨胞侨眷、台港澳同胞提供服务，维护侨胞侨眷、台港澳同胞的合法权益。

（十二）根据区政府领导的批示，对区政府部门（单位）间有争议的事项提出协调处理意见，报区政府领导决定。

（十三）负责全区政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和应用管理工作，及时做好信息收集和反馈工作。

（十四）指导监督全区政府门户网站建设工作，承担区政府门户网站的管理及网络舆情研判、处置等相关工作。统筹协调全区政府系统电子政务工作，承担区政府办公室电子政务规划、建设和管理工作。协助办理区政府新闻发布工作。

（十五）负责本级和上级交办的人大代表议案、意见、建议和政协委员提案、意见、建议的组织落实和督办工作。

（十六）负责督办督查区政府各部门（单位）、各乡镇人民政府（街道办事处）对中央、省、市、区各类决策决定事项及区委、区政府领导批示的执行落实情况，及时向区委、区政府领导报告，对督查过程中发现的重大问题和重大线索移送区纪委监委。

（十七）负责区政府办公室内部自身建设工作。负责区政府办公室所属事业单位的管理工作。

（十八）将所属事业单位承担的行政职能全部划归区政府办公室。

（十九）承担法律法规规定的其他职责。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市离石区人民政府办公室内设综合科综合办公室、政策研究室、经济发展室、政务服务室、社会事务室，督办督查室6个科室，所属非独立核算事业单位有吕梁市离石区政府社会事业服务中心。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（报表见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计451万元、上年结转199.57，支出总计650.57万元。与2020年相比，收入总计减少326万元，减少41.96%，支出总计增加252.3万元，增长63.35%。主要原因是上年的OA系统项目在今年支付，事业单位机构改革人员变动等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计451万元，其中：财政拨款收入451万元，占比100%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计650.57万元，其中：基本支出453.5万元，占比70%；项目支出197.07万元，占比30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计451万元、年初结转结余199.57万元，支出总计650.57万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少326万元，减少41.96%，财政拨款支出总计增加252.3万元，增长63.35%。主要原因是上年结转的OA系统项目资金在今年支付，事业单位机构改革人员调动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出650.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加252.3万元万元，增长63.35%。主要原因是上年的OA系统项目在今年支付，事业单位机构改革人员变动。其中，人员经费412.48万元，占比63%，日常公用经费41.02万元，占比6%，项目支出197.07万元，占比30%。（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出650.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出613.35万元，占95%；金融支出37.22万元，占5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算650.57万元，支出决算650.57万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算412.48万元，支出决算613.35万元，完成年初预算的148%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。较2020年决算增加215.07万元，增长53%，主要原因是上年的OA系统项目在今年支付，事业单位机构改革人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出650.57万元，其中：人员经费412.48万元，主要包括工资福利支出407万元，对个人和家庭的补助5.45万元；公用经费41.02万元，主要包括办公费、差旅费、维护费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务费用。项目支出197.07万元主要包括资本性支出197.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，比2020年相比无变化

2、公务用车购置及运行费。公务用车保有量0辆，财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，比上年相比无变化。

3、公务接待费预算0万元、支出0万元，与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出41.02万元，比2020年减少20.01万元，减少32.%。减少原因是：2020年购买了一批办公设备。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额197.07万元，其中：政府采购货物支出0万元， 政府采购工程支出197.07万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况

本单位共有公车0辆。

2、通用设备

本单位共有通用设备136件（不包括车辆），价值为79.02万元，价值在50万元以上的通用设备1件。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的3%。本部门2021年无涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对“办公经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2021年区政府办公室绩效评价综合结论为97，自评等级优。

（2）“办公经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元，执行数为16.98万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：保障区政府文、会、事各项工作顺利推进，所有项目均按照工作需要进行进度安排，已按全年计划保质保量完成。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并从充分运用定量、定性相结合的方式，制定清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性（项目自评表见附件）

（3）部门评价项目绩效评价结果。从评价情况来看2021年区政府办公室绩效评价综合结论为97，自评等级优。

吕梁市离石区人民政府办公室2021年项目支出绩效自评报告(1)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

区政府办2021年项目支出绩效自评表 (1)(1).xlsx

吕梁市离石区人民政府办公室2021年度部门决算及“三公”经费信息公开表(1).xls