根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2019年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级的决策部署落到实处，对辖区居民进行思想政治教育和社会主义道德教育。

2、制定街道经济发展规划；做好辖区内企业服务。统计工作；做好土地规划，组织开展辖区基础设施建设；做好集体资产和财务管理；推动经济结构调整，为居民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助居民多渠道就业，促进居民增收。

3、参与城市建设、城中村改造及住宅小区的管理工作；配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护和消防工作。

4、发展社会公益事业，搞好义务教育、公共卫生和社会保障工作；落实计划生育基本国策，提高人口素质；指导农村、社区开展群众文化、体育活动；开展爱国卫生，搞好辖区内的环境卫生；开展拥军优属和征集兵员工作；搞好应急管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

5、加强社会治安综合治理，保障居民合法权益；积极开展普法教育，增强居民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，确保辖区社会稳定。

6、加强社区党组织及其他基层组织建设，组织好社区党组织及居民委员会换届选举，指导居民自治；完善民主议事制度，推进社区事务公开，引导居民有序参与居委会事务管理。

7、指导和帮助社区居委会搞好组织建设、制度建设和阵地建设，发挥社区居委会的自治组织作用；发动和组织社区成员开展各类社会公益活动，兴办社区福利事业。

8、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发[2004]8号文件精神中，撤销王家沟乡，设立城北街道办事处。单位为正科级区政府派出机关。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻王家沟村。城北街道设三个综合办事机构：党政综合办公室、经济管理办公室、社区事务办公室。城北街道办保留事业单位2个：离石区城北街道办农村综合便民服务中心、离石区城北街道办计划生育服务站。

（三）编制及领导职数

离石区城北街道核定行政编制17名，工务员16人，工勤编制1人，领导职数10名：党工委书记1名，党工委副书记2名，其中1名兼任街道办主任，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；专武部长1名；副主任3名；人大工委副主任1名。农村综合便民服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制17名，其中管理人员编制6名，专业技术人员编制8名，其他人员编3名；计划生育服务站正股级建制，财政全额拨款事业编制3名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名。街道办内设机构及所属事业单位股级干部职数如下：党政综合办公室1正1副；经济管理办公室1正1副；社区事务办公室1正1副；综合便民服务中心1正2副；计划生育服务站1正。

（四）部门预算单位构成

本部门预算仅包括本机关预算。

二、2019年度主要工作

（一）狠抓党的建设。

1、坚持十九大精神的学习贯彻。

2、抓严抓实基础党建工作。

3、认真执行村（居）党支部“三课一会”、谈心谈话、民主评议等制度。

4、牢记使命担当，扛起管党治党责任。

（二）推进新区建设

1、确保新区重点项目顺利进行。

2、着力解决历史遗留问题。

3、做好拆迁户户入住相关工作。

（三）抓好综合治理工作

（四）推动扫黑除恶专项斗争不断向纵深发展

（五）推进城乡融合发展

三、2019年预算情况

1、收入预算：

2019年一般公共预算收入703.75万元，比上年增加64.93万元，同比增加10.16%，主要原因为：人员增减、人员职称晋升以及正常工资增减。

2、支出预算：

2019年一般公共预算支出703.75万元。2019年一般公共预算按支出用途划分：基本支出696.16万元，主要是：工资福利支出641.23万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品合服务支出54.93万元。

四、2019年“三公”经费预算

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，其中：因公出国费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年7万元，上年为7万元，同比无增减。

五、政府采购安排情况

2019年政府采购7.59万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类7.59万元，服务类0万元。

六、机关运行经费安排情况

2019年安排机关运行经费财政拨款预算23万元，较2019年23万元增加0万元，同比增长0%。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车0辆，原价0万元。

2、通用设备

本单位共有通用设备176件（不包括车辆），价值为103.2655万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

  离石区城北街道办事处2019年度预算及“三公”经费信息公开表