根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：

一、部门基本情况　

（一）基本职责

1、宣传、贯彻、落实中央、省、市党的路线、方针政策、国家法律法规和区委、区政府的决策部署，对辖区村民（居民）进行思想政治教育和社会主义道德教育。

2、加强党的基层组织建设，巩固党在社区（农村）的执政地位；落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强社区（农村）基层宣传思想文化工作，进一步增强党在社区（农村）的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

3、组织居民委员会（村民委员会）换届选举，指导居（村）民自治，推动社区（农村）建设，完善民主议事制度，引导居民（村民）有序参与社区事务（村务）管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4、讨论决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及实施乡村振兴的重大问题，领导、支持和保障街道机关、事业单位、群团组织和其他各类组织依照法律法规以及各自章程履行职责。

5、制定街道（社区、村）经济发展计划，对各经济组织和非公有制经济开展宏观指导，简政放权、优化服务，改善经营管理；搞好经济统计和其他经济管理，建立项目储备，做好招商引资工作。

6、推进区域发展，组织开展水、电、路、供水、供气、供热等基础设施建设，优化人居环境，实施乡村振兴战略。实现对“三农”工作的宏观指导，实施农业产业结构调整。

7、宣传贯彻落实党的强农惠农政策，维护社区（农村）基本经营制度；指导新兴经济组织发展；推进辖区市场经济体系建设。

8、推进农村土地规划和土地承包管理、社区（农村）集体资产财务管理；切实减轻居民（农民）负担，监督指导社区事务（村务）公开。提供技术技能培训和市场信息服务，拓宽就业渠道，促进居民（农民）增收。

9、实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

10、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害、地质灾害、市场监管、食品药品等各类应急管理工作。

11、承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

12、整合行政审批和公共服务职责，加强党政综合服务机构、服务平台和村级便民服务站点建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务。

13、加强社区（村）级综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进社区（村）办理，推进社区（村）级便民服务点和网上服务站点全覆盖，积极开展代缴代办代理等便民服务，努力扩大公共服务事项网上受理、网上办理、网上反馈范围。

14、整合执法力量和资源，组建统一的综合行政执法机构，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以街道名义开展执法工作，建立健全与上级行政部门或执法机构行政执法案件移送及协调协作机制，接受上级行政部门或执法机构的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法。

15、所属事业单位承担的行政职能划归街道党工委、街道办事处。

16、行使和履行法律法规规定的其他权责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发［2004］8号文件精神中，撤销王家沟乡，设立城北街道办事处。单位为正科级区政府派出机关。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻王家沟村。根据上述职责，城北街道党工委、办事处设5个党政机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室和综合执法办公室；3个事业单位：综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。

（三）编制及领导职数

离石区城北街道核定行政编制17名，工务员16人，工勤编制1人，领导职数10名：党工委书记1名，党工委副书记2名，其中1名兼任街道办主任，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；专武部长1名；副主任3名；人大工委副主任1名。农村综合便民服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制17名，其中管理人员编制6名，专业技术人员编制8名，其他人员编3名；计划生育服务站正股级建制，财政全额拨款事业编制3名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制2名。街道办内设机构及所属事业单位股级干部职数如下：党政综合办公室1正1副；经济管理办公室1正1副；社区事务办公室1正1副；综合便民服务中心1正2副；计划生育服务站1正。

（四）、部门预算单位构成　

本预算只包括本单位部门预算。　

二、2021年主要工作任务

1、围绕区委区政府“十四五”总体规划部署，持续抓好主责主业。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。

2、以服务“四区”离石为核心，推动区域经济同步发展。抓住农村产权改革机遇充分运用城北区位地域优势，沿川各社区积极争取政策支持，大力发展商贸服务带。

3、扎实推进“三零”社区创建工作。紧紧抓住市委、市政府将城北街道列为社区建设试点单位的有利机遇，加强社区干部队伍建设，整合社区各种资源，创新平台载体，完善工作机制，着力打造共建共治共享社会治理新格局。不断提升抓党建、强服务、促治理的能力水平，做到“小事不出格、大事不出村、矛盾不上交”，为推动全办经济社会高质量发展，创建和谐稳定的“硬环境”。

4、协调化解各种矛盾，全力服务新区项目和凤山区域道路等重点工程建设，确保工程项目顺利推进。

5、全面完成区委区政府及各部门下达的各项随机性工作任务。

三、2021年预算情况　

2021年财政拨款总收入1467.81万元，其中：一般公共预算收入1467.81万元，政府性基金预算收入0万元。　

2021年财政拨款总支出1467.81万元，其中：一般公共预算支出1467.81万元，政府性基金预算支出0万元。　

1、收入预算：　

2021年财政拨款总收入1467.81万元，其中：一般公共预算收入1467.81万元，2021年公共预算收入1467.81万元，比上年增加了734.91万元，同比增加100.27％，主要原因为：人员增减、人员职称晋升以及正常工资增减，铁路拆迁补偿。

2、支出预算：

2021年财政拨款总支出1467.81万元，其中：一般公共预算收入1467.81万元，2021年公共预算收入1467.81万元，比上年增加了734.91万元，同比增加100.27％，主要原因为：人员增减、人员职称晋升以及正常工资增减，铁路拆迁补偿。

四、2021年“三公”经费预算　

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，其中：因公出国费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；务员接待费本年0万元，上年0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年7万元，上年为7万元，同比无增减。

五、对个人和家庭的补助

2021年对个人和家庭的补助20.05万元，全部为一般公共预算支出。

六、机关运行经费安排情况

2021年安排机关运行经费财政拨款预算23万元，较2020年33万元减少10万元，同比减少43.47％。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车1辆，原价5.5万元，已到报废年限。

2、通用设备

本单位共有通用设备116件（不包括车辆），价值为63．75万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备9件，价值为2.98万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

八、名词解释

1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

3、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　离石区城北街道办事处2021年预算及“三公经费”信息公开表.xls