根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2020〕1号）文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：

一、部门概况

（一）基本职责

1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级的决策部署落到实处，对辖区居民进行思想政治教育和社会主义道德教育。

2、制定街道经济发展规划；做好辖区内企业服务。统计工作；做好土地规划，组织开展辖区基础设施建设；做好集体资产和财务管理；推动经济结构调整，为居民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助居民多渠道就业，促进居民增收。

3、参与城市建设、城中村改造及住宅小区的管理工作；配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护和消防工作。

4、发展社会公益事业，搞好义务教育、公共卫生和社会保障工作；落实计划生育基本国策，提高人口素质；指导农村、社区开展群众文化、体育活动；开展爱国卫生，搞好辖区内的环境卫生；开展拥军优属和征集兵员工作；搞好应急管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

5、加强社会治安综合治理，保障居民合法权益；积极开展普法教育，增强居民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，确保辖区社会稳定。

6、加强社区党组织及其他基层组织建设，组织好社区党组织及居民委员会换届选举，指导居民自治；完善民主议事制度，推进社区事务公开，引导居民有序参与居委会事务管理。

7、指导和帮助社区居委会搞好组织建设、制度建设和阵地建设，发挥社区居委会的自治组织作用；发动和组织社区成员开展各类社会公益活动，兴办社区福利事业。

8、完成上级交办的随机性工作。

（二）机构设置

吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发［2004］8号文件精神中，撤销王家沟乡，设立城北街道办事处。单位为正科级区政府派出机关。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻王家沟村。城北街道设三个综合办事机构：党政综合办公室、经济管理办公室、社区事务办公室。城北街道办保留事业单位2个：离石区城北街道办农村综合便民服务中心、离石区城北街道退役军人服务站。

（三）编制及领导职数

离石区城北街道党工委行政编制16名，核定科级领导职数10名，其中：正科级3名，分别为党工委书记1名，办事处主任（兼任党工委副书记）1名，人大工委主任1名；副科级7名，分别为党工委副书记1名，纪工委书记1名、专武部长1名、组织委员（兼任宣传委员）1名，政法委员（兼任统战委员）1名，办事处副主任2名。农村综合便民服务中心财政事业编制19名，退役军人服务站，财政全额拨款事业编制2名。

（四）部门决算单位构成

本部门决算只包括本机关决算。

二、2020年度主要工作完成情况

（一）全面推动党的建设

1、强化主责主业意识。

2、强化政治理论学习。

3、强化党建品牌创建。

4、创新基层党建模式。

（二）坚决打赢疫情防控阻击战。

（三）全面提升城乡面貌。

1、打好污染防治攻坚战。

2、积极开展爱国卫生季专项行动。

3、扎实开展建筑领域安全隐患排查整治。

4、服务新区建设　。

5、积极配合凤山区域道路建设。

（四）全面净化社会环境

1、推动网格化服务管理。

2、开展“三零”建设。

3、开展信访矛盾纠纷集中化解“百日化解”专项行动。

4、推进社会综合治理。

（五）全面发展社会事业

1、及时落实各项惠民措施。

2、推进产权制度改造。

三、2020年收支决算情况

（一）收入决算

2020年收入决算946.8万元，其中：一般公共预算收入946.8万元，上年结余结转466.48万元，全年合计1413.28万元。

（二）支出决算

2020年支出决算953.28万元，其中：一般公共预算支出953.28万元，年末结余460万元。

2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出953.28万元，主要是：工资福利支出710.05万元，商品和服务支出151.30万元，对个人家庭补助91.93万元，其他资本性支出0万元；

2、其他支出0万元。

四、2020年“三公”经费决算

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车运行维护费7万元，与上年相比增加2.7万元。公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

五、2020年政府采购决算

2020年政府采购0元。2019年政府采购0万元。

六、机关运行经费执行情况

2020年机关运行经费财政拨款年初预算23万元，实际支出23万元。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

１、房屋情况

现有房屋面积520平方米，价值17万元。

２、车辆情况

现有公车1辆，原价5.5万元，已到报废年限。

３、通用设备116件，（不包括车辆），原价63.75万元，无单位价值50万元以上的设备。

4、专用设备9件，原价2.98万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

八、名词解释

1、基本支出：基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

3、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

吕梁市离石区城北街道办2020年部门决算及“三公”经费信息公开表