山西省吕梁市离石区城北街道办事处
2021年度部门决算
目录
一、 山西省吕梁市离石区城北街道办2021年收入支出决算总表 2
四、 山西省吕梁市离石区城北街道办2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、 山西省吕梁市离石区城北街道办2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、 山西省吕梁市离石城北街道办区2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、 山西省吕梁市离石区城北街道办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、 山西省吕梁市离石区城北街道办2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、 山西省吕梁市离石区城北街道办2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、 山西省吕梁市离石城北街道办区2021年决算公开相关信息统计表 11
离石区城北街道办事处
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、宣传、贯彻、落实中央、省、市党的路线、方针政策、国家法律法规和区委、区政府的决策部署，对辖区村民（居民）进行思想政治教育和社会主义道德教育。
2、加强党的基层组织建设，巩固党在社区（农村）的执政地位；落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强社区（农村）基层宣传思想文化工作，进一步增强党在社区（农村）的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
3、组织居民委员会（村民委员会）换届选举，指导居（村）民自治，推动社区（农村）建设，完善民主议事制度，引导居民（村民）有序参与社区事务（村务)管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
4、讨论决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及实施乡村振兴的重大问题，领导、支持和保障街道机关、事业单位、群团组织和其他各类组织依照法律法规以及各自章程履行职责。
5、制定街道（社区、村）经济发展计划，对各经济组织和非公有制经济开展宏观指导，简政放权、优化服务，改善经营管理；搞好经济统计和其他经济管理，建立项目储备，做好招商引资工作。
6、推进区域发展，组织开展水、电、路、供水、供气、供热等基础设施建设，优化人居环境，实施乡村振兴战略。实现对“三农”工作的宏观指导，实施农业产业结构调整。
7、宣传贯彻落实党的强农惠农政策，维护社区（农村）基本经营制度；指导新兴经济组织发展；推进辖区市场经济体系建设。
8、推进农村土地规划和土地承包管理、社区（农村）集体资产财务管理；切实减轻居民（农民）负担，监督指导社区事务（村务)公开。提供技术技能培训和市场信息服务，拓宽就业渠道，促进居民（农民）增收。
9、实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
10、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害、地质灾害、市场监管、食品药品等各类应急管理工作。
11、承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
12、整合行政审批和公共服务职责，加强党政综合服务机构、服务平台和村级便民服务站点建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务。
13、加强社区（村）级综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进社区（村）办理，推进社区（村）级便民服务点和网上服务站点全覆盖，积极开展代缴代办代理等便民服务，努力扩大公共服务事项网上受理、网上办理、网上反馈范围。
14、整合执法力量和资源，组建统一的综合行政执法机构，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以街道名义开展执法工作，建立健全与上级行政部门或执法机构行政执法案件移送及协调协作机制，接受上级行政部门或执法机构的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法。
15、所属事业单位承担的行政职能划归街道党工委、街道办事处。
16、行使和履行法律法规规定的其他权责，完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机构情况
吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发[2004]8号文件精神中，撤销王家沟乡，设立城北街道办事处。单位为正科级区政府派出机关。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻王家沟村。根据上述职责，城北街道党工委、办事处设5个党政机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室和综合执法办公室；3个事业单位：综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。（二）编制及领导职数
离石区城北街道核定行政编制22名，公务员21人，工勤编制1人，领导职数10名：党工委书记1名，党工委副书记2名，其中1名兼任街道办主任，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；专武部长1名；副主任3名；人大工委副主任1名。城北街道综合便民服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制15名，其中实有管理人员编制2名，专业技术人员编制16名，其他人员编制3名；城北街道党群服务中心正股级建制，财政全额拨款事业编制15名，其中实有管理人员1名，专业技术人员编制4名；城北街道退役军人服务保障工作站正股级建制，财政全额拨款事业编制5名，其中实有管理人员编制1名，专业技术人员编制2名。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1375.22万元、支出总计1496.36万元。与2020年相比，收入总计增加482.42万元，上升45.25%，支出总计增加543.08万元，上升56.97%。主要原因是2021增加了普速路拆迁补偿款565万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1375.22万元，其中：财政拨款收入1375.22万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1496.36万元，其中：基本支出1407.36万元，占比94.05%；项目支出89万元，占比5.95%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1375.22万元、支出总计1496.36万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加482.42万元，上升45.25%，财政拨款支出总计增加543.08万元，上升56.97%。主要原因是2021增加了普速路拆迁补偿款565万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1496.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加543.08万元，上升56.97%。主要原因是2021增加了普速路拆迁补偿款565万元。其中，人员经费1259.06万元，占比84.14%，日常公用经费148.3万元，占比9.91%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1496.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1407.36万元，占94.05%，农林水支出89万元，占5.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1470.81万元，支出决算1496.36万元，完成年初预算的101.74%。其中：一般公共服务支出年初预算1467.81万元，支出决算1496.36万元完成年初预算的101.74%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1496.36万元，其中：人员经费1259.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费148.30万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%，比2020年减少0万元，下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算7元，同比减少0万元。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算7万元，支出决算7万元，同比减少0万元，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费7万元，支出决算7万元，同比减少0万元，减少0%；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额行政单位。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
国有资产占用情况说明
1、车辆情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。原价5.5万元，已到报废年限。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
通用设备
本单位共有通用设备130件（不包括车辆），价值为67.29万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备10件，价值为3.42万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，三级项目4个，共涉及资金662.14万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.25%。
组织对“普速铁路拆迁补偿款”“下安排洪渠黑臭水体工程款”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出662.14万元，从评价情况来看，我单位以上项目都已经完成，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
“普速铁路拆迁补偿款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为 565万元，执行数为282.07万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况： 已完成普速路红线内有安全隐患的建筑的拆除及赔偿工作。保证普速铁路安全隐患排查整治工作进展顺利。发现的主要问题及原因：因红线外赔偿未达成协议及赔偿有争议等未进行赔偿。下一步改进措施：与有争议的村民协商，落实项目的结余资金。（项目自评表见附件）。
“冬春防火经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为7万元，执行数为1.69万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况： 已完成防火宣传及购买防火器材等，做好街道办防火，尤其是森林防火工作。
“武装部经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况： 已完成武装民兵工作器械配备及征兵宣传工作，有效地开展了街道武装工作。
“下安排洪渠黑臭水体工程款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为85.14万元，执行数为85.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该工程已全部完工，完成了下安村下安沟排洪渠黑臭水体专项整治工程，安装管道黑臭水进行明水暗排；清理河渠内垃圾与淤泥，回填砂砾并平整河床；河渠两侧护坡进行修整。（项目自评表见附件）
部门评价项目绩效评价结果。
项目绩效评价结果：铁路拆迁项目有效保证普速路安全运行，保证涉及拆迁居民的补偿及时发放到位。防火经费有效保障街道的防火安全工作、武装经费有效保障街道征兵及民兵武装工作。下安排洪渠黑臭水体改造工程可以为居民创造良好的生活环境。
自评结果为良好。（附自评报告）。
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
晋公网安备 14110202000110号