根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、宣传、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。

7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向上级党委、政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。

12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

凤山街道办事处是2004年机构改革中由原城区街道办事处分设，为区政府的派出机关，单位建制正科级，辖10个行政村，15个社区，驻地为凤山路623号。街道办事处内设三个办公室，分别是党政综合办、经济管理办、社区事务办；下设两个事业单位，分别是街道便民服务中心和街道计生服务站。

（三）编制及领导职数

（四）吕梁市离石区凤山街道办事处为全额拨款的行政单位。

核定行政编制人数18人，工勤人员1人，事业编制人数20人。核定领导职数10名：党工委书记1名，兼任人大工委主任；党工委副书记2名，其中1名兼任街道办主任，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；专武部长1名；副主任3名；人大工委副主任1名。

（四）部门预算单位构成

本部门预算仅包括本机关预算。

二、2021年主要工作任务

2021年，街道将坚决贯彻执行区委、区政府的各项决策部署，结合街道实际，坚持问题导向，拓展工作思路，努力推动街道各项工作实现新突破。

1、加强城市建设管理，推动辖区面貌和人居环境再上新台阶。健全城市管理长效机制，持续巩固提升创卫、创城及拆违拆临整治成果，坚决消除城市管理中存在的盲点和短板，让辖区更整洁、更舒适、更宜居。继续加大老旧小区基础设施、服务设施和环境建设力度，规划建设社区健身广场、街头公园等市民休闲区；完善社区文体、消防、停车等公益性设施建设，逐步配套无障碍设施；加强社区道路、排水排污等公共设施的维修养护；做好辖区绿化美化提升。做好大气污染防治工作，抓好工地、市政扬尘和餐饮油烟治理，强化源头控制、过程监管，形成长效。认真落实“12345”市民服务热线工作，积极为群众解决问题，进一步提高热线办理满意率。

2、增强发展后劲，实现区域经济稳步增长。积极做好项目保障工作，健全全员招商、网络招商、以商招商、产业链招商和配套招商“五位一体”招商模式，加强招商实效。结合辖区两站间人流、物流带动食住餐业，闲置楼宇及商业综合楼带动楼宇经济，有针对性开展招商，不断增强区域集聚优势和辐射带动作用，尽快形成食住经济工作新亮点。进一步优化营商环境，实现“一次办成”目标，打造好政务、服务、政商、区域等营商环境，通过优质高效的服务和优良的投资环境吸引投资者，确保企业引进来、留得住、发展好。

3、不断升级社区服务，建设和谐宜居新家园。加快推进医养结合深度发展，促进医养结合服务制度化、机制化，切实提升街道医疗养老服务水平。推广家庭医生签约服务和社区卫生服务中心与社区养老服务中心、社区日间照料中心签约服务。大力发展社区志愿者队伍，全面推行公益银行社区志愿服务积分兑换机制，推进社会治理的共建共治共享。加快推进国家和省两级服务标准化建设，完成项目验收。探索建立“街道—社区—网格—院落（楼栋）”四级管理体系，升级网格数字化管理平台，逐步实现社区事务和社情民意信息化管理。继续扩大就业再就业，重点做好高校毕业生和下岗失业人员的就业工作，实现高校毕业生和下岗失业人员登记率、服务率100％。持续巩固零就业家庭“动态消零”。继续扩大养老保险、居民医保等社会保险宣传、覆盖面。增强社区文体队伍建设，积极开展形式多样的文体活动。推进社会主义核心价值体系建设，促进社会主义核心价值体系大众化、普及化。 

4、提高社会管理水平，维护社会安全稳定。推进街道、社区两级综治中心标准化建设，按照“实体、实战、实效”的原则，抓好场所建设、组织建设、信息化建设，重点打造好街道综治工作中心，规范完善各社区综治中心。深化扫黑除恶专项斗争，加大宣传力度，畅通线索渠道。严格履行综合治理第一责任，突出抓好源头预防，深入开展矛盾纠纷排查调处，及时化解不稳定因素。强化安全生产责任意识，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，加强重点领域、重点行业、重点部位的安全检查，并坚持常抓不懈，确保重点单位和行业得到有效监管。加大公共安全监管力度，定期进行公共安全隐患排查，加强重点部位的治理工作。切实守好辖区经济社会发展底线，维护好辖区安全稳定和谐的发展环境。

5、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

三、2021年预算情况

2021年财政拨款总收入1681.22万元，其中：一般公共预算收入1681.22万元，政府性基金预算收入0万元。　

2021年财政拨款总支出1681.22万元，其中：一般公共预算总支出1681.22万元，政府性基金预算支出0万元。

1、收入预算：

2021年一般公共预算收入1681.22万元，其中：一般公共预算收入1681.22万元，2020年公共预算收入851.40万元，比上年增加829.82万元，同比增加97％，主要原因为人员调整工资及特定类项目增加支出。　2021年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。　

2、支出预算：

2021年一般公共预算支出1681.22万元。其中：一般公共预算支出1681.22万元，2020年公共预算收入851.40万元，比上年增加829.82万元，同比增加97％，主要原因为人员调整工资及特定类项目增加支出。　2021年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。

2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出951.65万元，主要是工资福利支出767.93万元、商品和服务支出156.84万元、对个人和家庭的补助26.88万元；项目支出729.57万元。　　

四、2021年“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年7万元，上年为7万元，同比无增减。

五、政府采购安排情况

2021年政府采购0万元，与上年相比无增减变化。

六、机关运行经费安排情况

2021年安排机关运行经费财政拨款预算13万元，较2020年13万元，与上年相比无增减变化。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车2辆，原价18.8万元，由于年久失修，无法运行，在街道办院内封存。

2、通用设备

本单位共有通用设备102件，价值为68.8万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

八、名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　离石区凤山街道办事处2021年预算及“三公”经费信息公开表.xls