山西省吕梁市离石区凤山街道办事处2021年度部门决算
目录
一、 山西省吕梁市离石区凤山街道办事处2021年收入支出决算总表 2
二、 山西省吕梁市离石区凤山街道办事处2021年收入决算表 3
三、 山西省吕梁市离石区凤山街道办事处2021年支出决算表 4
四、 山西省吕梁市离石区凤山街道办事处2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、 山西省吕梁市离石区凤山街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、 山西省吕梁市离石区凤山街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、 山西省吕梁市离石区凤山街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、 山西省吕梁市离石区凤山街道办事处2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、 山西省吕梁市离石区凤山街道办事处2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、 山西省吕梁市离石区凤山街道办事处2021年决算公开相关信息统计表 11
离石区凤山街道办事处
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、宣传、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。
7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
11、向上级党委、政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。
12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）机构情况
凤山街道办事处是2004年机构改革中由原城区街道办事处分设，为区政府的派出机关，单位建制正科级，辖15个社区，驻地为凤山路623号。街道办事处内设五个办公室，分别是党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室；下设三个事业单位，分别是街道便民服务中心、党群服务中心、退役军人事务站。
（二）编制及领导职数
吕梁市离石区凤山街道办事处为全额拨款的行政单位。
核定行政编制人数22人，工勤人员1人；便民服务中心编制人数16人、党群服务中心编制人数7人、退役军人事务站编制人数4人。核定领导职数10名：党工委书记1名；党工委副书记2名；其中1名兼任街道办主任、1名兼管交通、治超工作；人大工委主任1名；纪工委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传等工作；政法统战委员1名；专武部长1名；副主任2名。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2191.64万元、支出总计2191.64万元。与2020年相比，收入总计增加801.73万元，上升36.58%，支出总计增加778.88万元，上升35.54%。主要原因是2021年普速铁路拆迁补偿等社区建设改造支出等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2191.64万元，其中：财政拨款收入2030.13万元，占比92.63%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。年初结转结余161.52万元，占比7.37%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2191.64万元，其中：基本支出2118.98万元，占比96.68%；项目支出72.5万元，占比3.32%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2030.13万元、支出总计2191.48万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加640.22万元，上升31.54%，财政拨款支出总计增加778.72万元，上升35.53%。主要原因是2021年普速铁路拆迁补偿、社区建设改造支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2191.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加778.72万元，上升35.53%。主要原因是2021年普速铁路拆迁补偿、社区建设改造支出等。其中，人员经费1302.15万元，占比59.42%，日常公用经费827.33万元，占比37.75%。其他支出62万元，占比2.83%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2191.48万元，主要用于以下方面：人员经费1302.15万元，占比59.42%，日常公用经费827.33万元，占比37.75%。其他支出62万元，占比2.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2191.48万元，支出决算2191.48万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算2191.48万元，支出决算2191.48万元完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费、农林水支出、其他支出。较2020年决算增加778.72万元，上升35.53%，主要原因是是2021年普速铁路拆迁补偿、社区建设改造支出等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2191.48万元，其中：人员经费1302.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费827.33万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费、等其他项目支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算1.63万元，完成预算的23.29%，比2020年增加1.63万元，上升23.29%，主要原因是：2021年启用一部已封存的公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算1.63元，同比增加1.63万元，增加原因是2021年启用一部已封存的公车。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算7万元，支出决算1.63万元，同比增加1.63万元，增加原因启用一部已封存的公车，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费7万元，支出决算1.63万元，同比增加1.63万元，增加23.29%，原因是2021年启用一部已封存的公车；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位机关运行经费为754.83万元。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额68.15万元，其中：政府采购货物支出68.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；待报废车辆3台。
（四）预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，涉及资金72.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.3%。
（2）部门评价重点项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年年初预算批复的1个重点项目支出开展绩效自评，绩效评价结果为优良。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
离石区凤山街道办事处2021年决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号