预算绩效公开

离石区凤山街道办事处绩效管理公开情况

一、单位基本情况　

（一）基本职责

1、宣传、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。

7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向上级党委、政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。

12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构及人员情况

凤山街道办事处是2004年机构改革中由原城区街道办事处分设，为区政府的派出机关，单位建制正科级，辖10个行政村，15个社区，驻地为凤山路623号。街道办事处内设三个办公室，分别是党政综合办、经济管理办、社区事务办；下设两个事业单位，分别是街道便民服务中心和街道计生服务站。

核定行政编制人数22人，工勤人员1人，事业编制人数27人。核定领导职数10名：党工委书记1名；党工委副书记2名，其中1名兼任街道办主任，1名兼管交通、治超工作；人大工委主任1名；纪工委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传等工作；政法统战委员1名；专武部长1名；副主任2名。

二、2022年部门预算收支情况

1、收入预算：

2022年一般公共预算收入1037.19万元，其中：一般公共预算收入1037.19万元，2021年公共预算收入1681.22万元，比上年减少644.03万元，同比减少62％，主要原因为特定类项目减少支出。　2022年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。

2、支出预算：

2022年一般公共预算支出1037.19万元。其中：一般公共预算支出1037.19万元，2021年公共预算收入1681.22万元，比上年减少644.03万元，同比减少62％，主要原因为为特定类项目减少支出。　2022年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。

2022年一般公共预算按支出用途划分：基本支出973.23万元，主要是工资福利支出872.67万元、商品和服务支出64.78万元、对个人和家庭的补助35.78万元；项目支出63.96万元。

三、绩效管理情况

1、2022年涉及绩效管理的项目共4个，共涉及资金217.25万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有4项。

（1）吉祥社区改造装修工程153.29万元。

（2）乡镇街道运转经费50万元。

（3）预拨易肇事肇祸精神病患者李支龙医疗救助10万元。

（4）驻村干部补贴3.96万元。

2022年3月8日