根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）、《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）、《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：
一、部门基本情况
（一）基本职责
宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；指导村民委员会工作，解决实际困难，负责研究辖区经济发展的规划，承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1953年6月，成立了交口乡人民政府，1958年秋，改制为人民公社，1984年5月，经省人民政府批准，改为交口镇，吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发［2004］8号文件精神中，撤销交口镇，设立交口街道办事处。单位为正科级区政府派出机关。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻交口村。交口街道设三个综合办事机构：党群服务中心、便民利民服务中心、退役军人服务站党政综合办公室。
（三）编制及领导职数
吕梁市离石区交口街道办事处核定财政拨款行政编制人数20名，全额事业编制25名，目前在职公务员20人，事业45人，离休人员12人，退休人员13人，遗属人员3人。
（四）部门决算单位构成
本次公开的决算为本单位决算。
二、2020年主要工作完成情况
（一）党建目标任务完成情况
一年来，街道党工委坚决贯彻习近平总书记抓党治党的一系列重要指示，按照省、市、区委的安排部署，以强基础、提素质、创机制、正风气为突破口，把基层党建工作始终作为推动工作，维护稳的重要抓手。一是着力于村级两委班子建设，理顺组织架构。二是着力于党员干部素质的提升，创新学习机制。三是着力于规范基层组织生活，严格组织程序。四是着力于抓点带面，强化创先创优。五是着力于建设风清气正，高效廉洁的党委，加大违纪案件查处力度。
（二）专项工作任务完成情况
1、脱贫攻坚工作圆满完成任务。
一年来，我们始终以高度的政治责任感和使命感，聚焦问题，夯实责任，持续发力，统筹推进。全办99户贫困户，251口贫困人口，边缘户4户14人，全部完成了区脱贫攻坚领导组下达的工作任务，对照问题清零“百日攻坚”梳理的问题清单，两次共涉及的13个整改问题全部整改到位。在今年9月份全省组织的脱贫攻坚成效调查中，我街道的优良率达100％。
2、疫情防控工作和爱国卫生运动季活动取得突出成绩。
为了打赢这场硬仗，成立了主要领导亲自挂帅的疫情防控领导组，紧急动员，紧急部署，紧急行动。一是全街道共设立了35个防疫卡点，其中区一级防疫点1个，区二级防疫点3个，办村防疫点31个，对过往车辆人员进行全面监测和消毒。二是投入大量资金，购置防疫用品，印制防疫知识宣传资料，共计50余万元。三是全街道抽调297名党员干部，投身到防控第一线，对全街道6802户，20546人进行了地毯式排查。四是在疫情得到有效控制后，坚决贯彻“外防输入，内防扩散”的原则，一手抓防控，一手抓复工复产，保持了全街道生产生活秩序安定。扎实开展“爱国卫生运动季”运动，5月份离石区爱国卫生运动季活动在我街道高家沟社区隆重启动，活动开展以来，我们广泛动员，制定方案，明确措施，以奖代补。办村两级干部带头深入社区、街头，迅速掀起工作高潮。全街道共出动大型机械 310台次，清运垃圾29732方；组织2000余人次上街清理街面、墙面，整治煤堆、柴堆等1016处，拆除乱搭乱建21处，共投入资金 130余万元。
3、全面推行社会治安综合治理网格化管理。
全办8个社区，2个行政村共划分为54个三级网格、92个四级网格公开招聘了92名网格员，制定了全科网格工作制度，并进行了全面系统的业务培训。
4、各项社会事业全面发展，文明交口建设再上台阶
（1）加大困难群众的救助力度。全年新增低保78户，116人，办理特困救助2户2人。本着凡困必帮，有难必助的原则，共办理临时救助143人，发放救助金48300元。
（2）农村产权制度改革全面完成。通过清产核资，划分股权，全街道共成立了16个村集体经济股份合作社，成立了监事会、理事会，发放股权证6237份 。同时，开展了农村经济合同专项清理工作，目前已清理出有问题合同37份，整改26份。全年对粮补贴面积进行了重新核实 ，900户农户参加了惠农保险。积极开展动物免疫工作，无害化处置病死猪60头。
（3）完善农村环境整治工作，7个村的整治工程通过验收。杜家山、贺家山、高家沟完成了农村改厕任务，共计115个。城乡居民养老保险实现全覆盖，计生工作完成了上级下达的任务。
圆满完成第七次全国人口普查任务，经普查，全街道人口总数为11386户，27947人，其中户籍人口5970户，16329人。
（三）重点工作
2020年我街道共确定6项高质量发展任务，一年来，我们以此为重点，强化领导，落实责任，圆满完成了目标任务。
1、打造街道综治中心、智慧交口平台。街道投资50余万元建立了综治中心，各社区、村建立了综治工作站，招聘了92名网格员，配齐了工作人员。智慧交口平台APP已完了软件设计工作，与网格员联网。
2、积极配合呈祥路南延征地拆迁补偿工程。我街道所涉岐则沟、石盘、枣架、交口4个村，其中交口、石盘、岐则沟3个村的征地补偿与地面附值物补偿已完成了评估工作，枣架村的评估工作正在进行中，2021年3月底可按要求完成。
3、高家沟地质灾害治理二期工程。该项目总投资1200万元，已于2020年9月份开工，目前已完成地质松软区斜面护坡600余米，占工程总任务的63％。
4、积极配合安国寺“于成龙廉政文化教育基地”开馆运行。为高质量完成这项工作，我们投资80余万元对安国寺石牌坊周边进行了整治，设立了景观挡墙，景观花池。积极创造条件为廉政教育基地的建设营造良好环境，配合完成了省党风廉政教育观摩点的各项工作。
5、高家沟高级军事纪念馆申报省级文物保护单位工作已全面完成。同时高家沟3A级乡村旅游示范村申报成功，景区规划全面完成，游客中心、观赏鱼塘、景区标识等已完成年度任务。
6、配合市水利局完成三川河黒臭水体治理工程。该项目涉及我街道石盘、枣架、岐则沟，总长3.5公里的整治任务。目前青苗补偿款已全部发放到位，共涉及48户，200余万元。歧则沟村投资80万元修建了漫水桥一座。
三、2020年收支决算情况
（一）收入决算
2020年收入决算1243.48万元，其中一般公共预算收入1243.48万元。 2019年收入决算1392.17万元，2020年比2018年收入决算增加了148.69万元。同比增加11.96％。增加变动原因是人员经费增加。上年结余结转21.3万元。
（二）支出决算
2020年支出决算1263.20万元，2019年支出决算1409.17万元，2020年比2019年支出决算减少165.69万元，同比减少了13.32％。增加变动原因是：人员调整。其中：一般公共预算财政拨款支出1263.20万元，年末结余结转21.3万元。
1、2020年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：基本支出1169.70万元。其中：工资福利支出725.99万元，对个人和家庭的补助支出2.33万元，商品服务支出496.86万元。
2、项目支出93.5万元。
3、其他支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出38.2万元。
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
四、2020年“三公”经费决算
2020年一般公共预算执行“三公”经费决算7万元，。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费7万元，与上年相比无变化。我街道无公务接待。
五、2020年政府采购决算
2020年无政府采购年初预算，实际支出0万元。
六、机关运行经费执行情况
2020年机关运行经费财政拨款年初预算16万元，实际支出403.36万元，比上年增加了387.36万元，原因为本年度加大了下乡工作。
七、其他说明
（一）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
（二）国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车3辆，原价18.75万元，由于单位案调取下乡任务繁重，公务 用车仍在使用。
2、通用设备
本单位共有通用设备103件（不包括车辆），价值为84.9万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备4件，价值为0.8万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
八、 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋公网安备 14110202000110号