吕梁市离石区交口街道办事处

2022年预算说明

      根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2022年预算信息如下：     

一、单位基本情况

（一）基本职责

宣传和执行党的路线方针、政策和国家的法律法规。开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；指导社区居民委员会工作，帮助社区居委会解决实际困难，负责研究辖区经济发展的规划，承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

    1958年建设人民公社，1984年改为镇，于2004年7月29日在吕政发【2004】8号文件精神中撤销交口镇，设立交口街道办事处。单位为正科级区委派出机关。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻交口社区。交口街道办下设三个办事机构：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

（三）编制及领导职数

离石区交口街道办事处核定行政编制22名，其中领导职数 10名，包括部门领导正职3名，部门领导副职7名 ：党工委书记1名，党工委副书记2名（其中1名兼任办事处主任）、人大工委主任1名、纪工委书记1名、政法委员1名、组宣委员1名、专武部长1名、副主任2名；综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站为正股级建制，核定财政全额拨款事业编制35名，其中党群服务中心编制15名、综合便民服务中心编制15名、退役军人服务站编制5名。

（四）部门预算构成单位

     本预算只包括本单位部门预算。

二、2022年度主要工作

2022年我街道工作的总体要求是，以党的十九届六中全会精神为指导，认真落实省、市、区党代会部署，立足当下，谋划长远，以当前全区开展的“一主三大”专项行动为抓手，攻坚克难，加压奋进，以扎实有效的工作，推进全街道各项事业全面进步，迎接党的二十大胜利召开。主要抓好：

1、积极推进交口、高家沟城中村改造项目。把握政策机遇，在充分调研论证的基础上，切实做好前期规划工作，广泛宣传发动，力争年内立项取得突破性进展。

2、加快“趣养小镇”建设和杜家山、葫芦把、高家沟到交口、岐则沟到枣架山上循环四好公路建设。石盘村“趣养小镇”建设是我街道致力乡村振兴的突破性项目，要继续加大投入，完善功能设施，年内争取投入运营。杜家山、葫芦把公路建设、乔家塔——贺家山公路改造、交口富民路改造等47公里四好路年内要全部完工。

3、完成呈祥路南延配合工作。年内全面完成所涉社区的土地征收补偿、拆迁安置工作，确保呈祥路南延工作顺利进行。

4、乡村振兴、项目建设工作。乔家塔社区万头羊养殖项目落地，石盘花椒园提质增效，高家沟、交口核桃林高接换优500亩，杜家山高标准建设旅游步道，乡村民宿2户。

三、2022年预算情况

2022年一般公共预算总收入823.05万元,其中：一般公共预算收入823.05万元，政府性基金预算收入0万元。

2022年一般公共预算总支出688.83万元,其中：一般公共预算收入823.05万元，政府性基金预算收入0万元。

1、收入预算

2022年一般公共预算收入823.05万元，其中：一般公共预算收入823.05万元，2021年公共预算收入823.05万元，比上年增长134.22万元，同比增加19.49 %，主要原因为公用经费增加、人员增加。

2、支出预算

2022年一般公共预算支出823.05万元，其中：一般公共预算收入823.05万元，2021年公共预算收入688.83万元，比上年增长134.22万元，同比增加19.49%，主要原因为公用经费增加，人员增加。

2022年一般公共预算按支出用途划分：基本支出762.81万元，主要是工资福利支出697.07万元、商品和服务支出55.34万元、对个人和家庭的补助10.4万元；项目性支出60.24万元，主要是单位运转经费支出47万元、乡镇驻村干部补助支出9.24万元、沟渠排污治理费用支出4万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出行政运行823.05万元。

四、2022年“三公”经费预算

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，比上年减少了0万元,同比减少0%。其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年7万元，上年为7万元，同比减少0%。

五、政府采购安排情况

2022年政府采购7.2万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类7.2万元，服务类0万元。

六、机关运行经费安排情况

2022年安排机关运行经费财政拨款预算70万元，其中一般公务业务费39.8万元、资本性支出7.2万元、办公经费11万元，公务用车费7万元、委托业务服务费5万元，较2021年16万元，增长54万元，同比增加337.5%

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

(二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车1辆(晋j-NN 088)公务用车封存停用。

2、通用设备

本单位共有通用设备114件（不包括车辆），价值为106.3万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备5件，价值为1.47万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

离石区交口街道办事处2022年预算及“三公”经费信息公开表.xls