山西省吕梁市离石区交口街道办事处2021年度部门决算
目录
一、 山西省吕梁市离石区交口街道办事处2021年收入支出决算总表 2
二、 山西省吕梁市离石区交口街道办事处2021年收入决算表 3
三、 山西省吕梁市离石区交口街道办事处2021年支出决算表 4
四、 山西省吕梁市离石区交口街道办事处2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、 山西省吕梁市离石区交口街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、 山西省吕梁市离石区交口街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、 山西省吕梁市离石区交口街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、 山西省吕梁市离石区交口街道办事处2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、 山西省吕梁市离石区交口街道办事处2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、 山西省吕梁市离石区交口街道办事处2021年决算公开相关信息统计表 11
离石区交口街道办事处
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、宣传、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。
7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
11、向上级党委、政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。
12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）机构情况
1958年建设人民公社，1984年改为镇，于2004年7月29日在吕政发【2004】8号文件精神中撤销交口镇，设立交口街道办事处。单位为正科级区委派出机关。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻交口社区。交口街道办下设三个办事机构：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。
（二）编制及领导职数
离石区交口街道办事处核定行政编制22名，其中领导职数 10名，包括部门领导正职3名，部门领导副职7名 ：党工委书记1名，党工委副书记2名（其中1名兼任办事处主任）、人大工委主任1名、纪工委书记1名、政法委员1名、组宣委员1名、专武部长1名、副主任2名；综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站为正股级建制，核定财政全额拨款事业编制35名，其中党群服务中心编制15名、综合便民服务中心编制15名、退役军人服务站编制5名。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计927.60万元、支出总计1151.39万元。与2020年相比，收入总计减少353.90万元，下降27.62%，支出总计减少111.81万元，下降8.85%。增加变动原因是：人员调整,扶贫款项减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计927.60万元，其中：财政拨款收入927.60万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1151.39万元，其中：基本支出1056.89万元，占比91.79%；项目支出94.5万元，占比8.21%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计927.60万元、支出总计1151.39万元。收入总计减少353.90万元，下降27.62%，支出总计减少111.81万元，下降8.85%。增加变动原因是：人员调整,扶贫款项减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1151.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款收入总计减少111.81万元，下降8.85%，财政拨款支出总计减少111.81万元，下降8.85%。增加变动原因是：人员调整，扶贫款项减少。其中，人员经费648.05万元，占比56.28%，日常公用经费408.83万元，占比35.51%，项目支出94.5万元，占比8.21%项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1151.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出955.39万元，占82.98%，农林水支出106.00万元，占9.21%，其他支出90万元，占7.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1151.39万元，支出决算1151.39万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算743.10万元，支出决算955.39万元完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费。较2020年决算相比，收入总计减少353.90万元，下降27.62%，支出总计减少111.81万元，下降8.85%。增加变动原因是：人员调整,扶贫款项减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出955.39万元，其中：人员经费648.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费408.83万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%，比2020年无变化。与上年相比无变化。我街道无公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算7元，同比无变化。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；我街道无公务接待。公务用车购置及运行维护费支出预算7万元，支出决算7万元，同比无变化。其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费7万元，支出决算7万元，同比无变化。因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。2021年机关运行经费财政拨款年初预算16万元，实际支出408.83万元，比上年增加了5.47万元，原因为本年度人均机关运行成本较高，2021年由于对各村办环境整治;
其他商品服务支出较大,各村村级管理费在本单位中列支。
（二）政府采购情况说明
2021年无政府采购年初预算，实际支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；待报废车辆2台。
（四）预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目5 个，共涉及资金 219.97万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.02%。组织对 2021年度乡镇、街道武装工作专项经费、2021冬春森林防火经费、“六乱”整治工程经费、高家沟“两馆”建设所涉装饰布展工程尾款、高家沟＂两馆”房屋征收、工程建设等5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，未涉及政府性基金预算支出。
(2)部门决算中重点项目绩效自评结果：
《乡镇、街道武装工作专项经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为 5万元，执行数为 5 万元，完成预算的100%。
《2021冬春森林防火经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为 7万元，执行数为 7万元，完成预算的100%。
《“六乱”整治工程经费30%》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为 90万元，执行数为 90万元，完成预算的100%。
《高家沟“两馆”建设所涉装饰布展工程尾款》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为 25.97万元，执行数为 25.97万元，完成预算的100%。
《高家沟＂两馆”房屋征收、工程建设等尾款》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为 92万元，执行数为 92万元，完成预算的100%。
在可持续性方面，对于有后续资金支出的，对资金使用进行监控，结合预算及资金结余情况，安排后续资金开支，通过项目组申报及内部调查方式，对项目进行了解评价，根据项目实施阶段情况进行人员调配及管理制度及措施的进一步完善；对于一次性支出项目，要求项目完成后形成汇报结果，总结并存档。综合以上情况，离石区交口街道办各个项目支出绩效总体评价得分10分，等级为“优”。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
离石区交口街道办事处2021年决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号