根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》（离财库〔2019〕1号）文件的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下： 

一、部门基本情况 

（一）基本职责 

宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；指导社区居民委员会工作，帮助社区居委会解决实际困难，负责研究辖区经济发展的规划，承办区委、区政府交办的其他工作。 

（二）机构设置 

1953年6月，成立了交口乡人民政府，1958年秋，改制为人民公社，1984年5月，经省人民政府批准，改为交口镇，吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发[2004]8号文件精神中，撤销交口镇，设立交口街道办事处。单位为正科级区政府派出机关。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻交口村。交口街道设三个综合办事机构：党政综合办公室、经济管理办公室、社区事务办公室。交口街道办保留事业单位2个：离石区交口街道办农村综合便民服务中心、离石区交口街道办计划生育服务站。 

（三）编制及领导职数 

吕梁市离石区交口街道办事处核定财政拨款行政编制人数21名，全额事业编制24名，目前在职公务员21人，事业32人，退休人员11人，遗属人员6人。现有正科5名，副科3名。 

(四)部门决算单位构成 

本次公开的决算为本单位决算。 

二、2018年主要工作完成情况 

1、党建为先，学习教育有成效,一是强化主体意识，推动党建责任落实；二是真学实做，扎实开展“两学一做”学习教育；三是坚持问题导向，全面完成七项重点工作。 

2、项目支撑，脱贫攻坚工作见实效。一是核桃林提质增效工程，二是油用牡丹与玉露香梨双百亩种植工程，三是技能培训工程，四是易地扶贫搬迁工程，五是以道路建设为主的基础设施建设工程。 

3、能人引领，基层组织建设有创新。一是拓宽视野找“能人”；二是严格程序选“能人”。 

4、差异性工作有突破，高家沟高级军事会议纪念馆修复项目2016年9月30日圆满开馆。 

5、多措并举，信访态势持续向好。一是确立班子成员街道办接访制度；二是强化信访“五包一”责任落实；三是积极协调分流，在积极协调化解的同时，街道办对涉法涉诉和可通过仲裁、复议等渠道解决的问题进行分流，积极引导群众通过其他法定渠道解决，减少群众信访。 

三、2018年收支决算情况 

（一）收入决算 

2018年收入决算1383.77万元，其中一般公共预算收入1383.77万元。 2017年收入决算1667.75万元，2018年比2017年收入决算减少了283.98万元。同比减少20.52%。减少变动原因是高家沟廉政基地建设投入。上年结余结转150.8万元。 

（二）支出决算 

2018年支出决算1706.49万元，2017年支出决算1706.49万元，2018年比2017年支出决算增加102.69万元，同比增加了6.01%。增加变动原因是：人员调整,其中：一般公共预算财政拨款支出1082.86万元，年末结余结转20万元。 

1、2018年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：基本支出1706.49万元。其中：工资福利支出1170.11万元，对个人和家庭的补助支出514.81万元，商品服务支出21.57万元。 

2、项目支出0万元。 

3、其他支出0万元。 

2018年政府性基金预算拨款支出按用途划分： 

1、基本支出0万元。 

2、项目支出0万元。 

3、其他支出0万元。 

四、2018年“三公”经费决算 

2018年一般公共预算执行“三公”经费决算7万元，。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费38.657万元，与上年相比无变化。 

五、2018年政府采购决算 

2018年无政府采购年初预算，实际支出0万元。 

六、机关运行经费执行情况 

2018年机关运行经费财政拨款年初预算16万元，实际支出21.57万元，比上年增加了2.1万元，原因为本年度加大了下乡工作。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

(二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

现有公车3辆，原价18.75万元，由于单位案调取下乡任务繁重,公务用车仍在使用。 

2、通用设备 

本单位共有通用设备103件（不包括车辆），价值为84.9万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

3、专用设备 

本单位共有专用设备4件，价值为0.8万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

离石区交口街道办事处2018年部门决算及“三公”经费信息公开表