根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我街道2020年预算信息如下：

　　一、基本概况

　　（一）主要职责

　　1、宣传、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

　　2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

　　3、开展爱国卫生、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

　　4、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。

　　5、指导社区工作，促进社区建设，提高社区自治能力，发挥社区作用。

　　6、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

　　7、向上级党委、政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。

　　8、完成区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　莲花池街道办事处是2004年机构改革中由原城区街道办事处分设，为区政府的派出机关，单位建制正科级，辖11个行政村，17个社区（已正常运行7个社区），驻地为昌平路202号。街道办事处内设一个办公室，为党政综合办；下设两个事业单位，分别是街道便民服务中心和街道计生指导服务站。

　　（三）编制及领导职数：

　　吕梁市离石区莲花池街道办事处为全额拨款的行政单位。

　　核定行政编制人数19人，工勤人员1人，事业编制人数20人。核定领导职数10名：党工委书记1名；党工委副书记2名，其中1名兼任街道办主任，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；武装部长1名；副主任3名。

　　(四)部门预算单位构成

　　本预算只包括本单位部门预算。

　　二、2020年度主要工作

　　1、大力开展城区和农村环境综合整治，加强巩固农村环境综合整治成果，推进改厕工作和清理四堆八乱。继续加强城区环境综合整治力度，为离石争创全国卫生城市做出自己的贡献。

　　2、重点项目：王文庄村沟道治理工程、莲花公园升级改造、呈祥路南延、马茂庄路拓宽、货源街老旧小区改造以及龙凤南大街与呈祥路交汇处的拆迁等项目。

　　3、抓中心工作、促综合工作提档。加大摸排力度，并发动群众勇于跟黑恶份子做斗争，使身边的黑恶势力无处藏身。畅通举报途径、加强摸排取证、主动配合协助、真正严打实打，使扫黑除恶再掀高潮。

　　4、继续推进农村产权制度改革，全面完成成立农业合作社。

　　5、完善社区网格化建设，继续对1200余平米的社区服务办公楼进行装修和职能区域科学划分，打造集社区综合便民服务大厅；街道综治、信访、民调、司法、便民服务大厅为一体的综合大楼。

　　6、民生建设、促幸福指数提升。大土河整村移民安置小区：村民已全部分到了住房，全部装修入住。今年继续完善院内的配套设施，力争打造离石最幸福的安置小区。

　　7、抓“三零”活动，零案件，零事故，零信访。继续加大环保监管、地质灾害及防火防汛等隐患治理，打造环保、安全、优美的生态莲花。

　　三、2020年预算情况

　　2020年一般公共预算总收入941.07万元,其中：一般公共预算收入941.07万元，政府性基金预算收入0万元。

　　2020年一般公共预算总支出941.07万元,其中：一般公共预算收入941.07万元，政府性基金预算收入0万元。

　　1、收入预算

　　2020年一般公共预算收入941.07万元，其中：一般公共预算收入941.07万元，2019年公共预算收入1016.96万元，比上年减少75.89万元，同比减少7.46%，主要原因为人员养老保险按一年测算，去年是按两年测算的。

　　2、支出预算

　　2020年一般公共预算支出941.07万元，其中：一般公共预算收入941.07万元，2019年公共预算收入1016.96万元，比上年减少75.89万元，同比减少7.46%，主要原因为人员养老保险按一年测算，去年是按两年测算的。

　　2020年年一般公共预算按支出用途划分：基本支出941.07万元，主要是工资福利支出821.68万元、商品和服务支出114.49万元、对个人和家庭的补助4.9万元;按支出功能科目划分：一般公共服务支出行政运行941.07万元。

　　四、2020年“三公”经费预算

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，比上年减少了0万元,同比减少0%。其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比减少0%。

　　五、政府采购安排情况

　　2020年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。

　　六、机关运行经费安排情况

　　2020年安排机关运行经费财政拨款预算78万元，较2020年61.52万元增加了16.48万元，同比增加了27%，原因是2020年预算增加了第一书记工作经费等。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　(二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　现有公车2辆，原价32.52万元，公务用车一直在使用。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备164件（不包括车辆），价值为125.35万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备161件，价值为6.36万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　离石区莲花池街道办事处2020年预算及“三公”经费信息公开表