根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：     

　　一、单位基本情况

　　（一）基本职责

　　宣传和执行党的路线方针、政策和国家的法律法规。开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；指导社区居民委员会工作，帮助社区居委会解决实际困难，负责研究辖区经济发展的规划，承办区委、区政府交办的其它工作。

　　（二）机构设置

　　1958年建设人民公社，1984年改为镇，于2004年7月29日在吕政发【2004】8号文件精神中撤销交口镇，设立交口街道办事处。单位为正科级区委派出机关。所辖行政区域不变，街道办事处仍驻交口村。交口街道办设三个办事机构：党群服务中心、退役军人事务站、综合便民服务中心。

　　（三）编制及领导职数

　　离石区交口街道办事处核定行政编制20名，公务员19人，工勤编制1人，领导职数 11名 ：党委书记1名，党工委副书记2名（其中1名兼任办事处主任、1名兼管综治工作）、纪委书记1名组宣委员1名、专武部长1名、副主任2名、人大工委主任1名、政法委员1名、街道办主任科员2名；农村综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人事务服务站为正股级建制，财政全额拨款事业编制25人其中管理人员编制7名专业技术编制15名、工勤人员3名。街道办内设机构及所属事业单位股级干部职数如下：党政综合办公室1正1副、社区事务办1正1副。

　　（四）部门预算构成单位

　　本预算只包括本单位部门预算。

　　二、2021年度主要工作

　　1、抓住乡村振兴战略的机遇，加快推进文旅新区建设。高家沟村年内力争上马冯、高、李、王四大院古建筑修复工和乡村会客厅建设工程，完成“两馆”周边的环境整治，旅游公厕、观赏鱼塘、游客接待中心投入使用，旅游产品开发，旅游设施完善要有新突破。杜家山村要围绕安国寺廉政公园建设，要充分发挥好政府投资和市场机制的作用，在特色村庄、特色民居、特色农家乐、休闲避暑胜地、专业运动场地等方面大做文章，力争建成全市市民的打卡新区。

　　2、强化基础设施建设。积极配合全市重点工程呈祥路

　　（碧水路——交口商业街）南延工程，高质量、高效率完成拆迁补偿工作，为工程建设创造宽松的环境。争取项目资金完成乔家塔至渠家山村通公路改造，解决群众出行难的问题。

　　3、加快推进社区建设。切实做好村改居后的人员、资源、运行机制整合重构工作，确保各项工作无缝对接，有序开展。要重点完成交口、歧则沟党群服务中心建设，打造精品示范点。石盘、高家沟要争取建设两个康养（日间照料）中心，不断提升社区的功能。

　　4、抓住“十四五”规划产业调整的机遇，以项目驱动为龙头，加大商业街环境整治，规范经营行为，提升经营水平。争取完成歧则沟、石盘、枣架1000亩高标准机修农田建设项目，扩大花椒园栽植面积，打造特色农业园区。实施安寺后山通道绿化工程，交口、高家沟千亩核桃林提质增效工程，争取开工建设高家沟村农副产品综合批发市场。

　　5、加强党的建设和街道机关自身建设。要抓住“换届年”的契机，选强配好村、居干部，切实解决好村改居后的制度安排和工作转型；强化宣传工作，讲好交口故事；继续推进党风廉政建设，打造清廉街道；强化街道机关管理，争创文明街道。

　　6、圆满完成省、市、区安排的各项随机性工作。

　　三、2021年预算情况

　　2021年一般公共预算总收入688.83万元，其中：一般公共预算收入688.83万元，政府性基金预算收入0万元。

　　2021年一般公共预算总支出688.83万元，其中：一般公共预算收入688.83万元，政府性基金预算收入0万元。

　　1、收入预算

　　2021年一般公共预算收入688.83万元，其中：一般公共预算收入688.83万元，2020年公共预算收入620.78万元，比上年增长68.05万元，同比增加9.88 %，主要原因为人员增加。

　　2、支出预算

　　2021年一般公共预算支出688.83万元，其中：一般公共预算收入688.83万元，2020年公共预算收入620.78万元，比上年增长68.05万元，同比增加9.88 %，主要原因为人员增加。

　　2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出632.58万元，主要是工资福利支出624.10万元、商品和服务支出56.25万元、对个人和家庭的补助8.48万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出行政运行688.83万元。

　　四、2021年“三公”经费预算

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，比上年减少了0万元，同比减少0%。其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年7万元，上年为7万元，同比减少0%。

　　五、政府采购安排情况

　　2021年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。

　　六、机关运行经费安排情况

　　2021年安排机关运行经费财政拨款预算16万元，较2020年16万元，同比无增减。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　（二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　现有公车3辆，原价18.75万元，2辆桑塔纳（晋j-6618/6619）由党政综合办集中调度使用，对使用人进行统一登记、备案、统一管理。在节假日迁建停用，1辆（晋j-NN 088）公务用车封存停用。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备49件（不包括车辆），价值为29.31万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　离石区交口街道办事处2021年预算及“三公”经费信息公开表.xls