根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我街道2021年预算信息如下：

一、基本概况

（一）主要职责

1、宣传、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

3、开展爱国卫生、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

4、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。

5、指导社区工作，促进社区建设，提高社区自治能力，发挥社区作用。　　　

6、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

7、向上级党委、政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。

8、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

莲花池街道办事处是2004年机构改革中由原城区街道办事处分设，为区政府的派出机关，单位建制正科级，辖11个行政村，17个社区（已正常运行7个社区），驻地为昌平路202号。街道办事处下设五个办公室：党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室；三个中心：街道便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务中心。

（三）编制及领导职数：

吕梁市离石区莲花池街道办事处为全额拨款的行政单位。

核定行政编制人数　19　人，工勤人员　1　人，事业编制人数20人。核定领导职数10名：党工委书记1名；党工委副书记2名，其中1名兼任街道办主任，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；武装部长1名；副主任3名。

（四）部门预算单位构成

本预算只包括本单位部门预算。

2021年度主要工作

1、城市社区升级改造：将六一街、八一街两社区合并办公，当前办公场所面积不达标，且办公场所老旧破损，人口密集，致使各项惠民服务得不到有效的开展。

2、村改居社区（行政村变社区）：徐家沟社区申请专项资金，对办公楼进行修缮和改造，其余村改居社区办公场所全面进行升级改造。

3、新材料、新制造：大土河集团公司70％的产业聚集

在我街道辖区，煤焦市场的振兴，使大土河集团发展步入快车道，接下来将招商引进一批新材料、新制造产业项目，为转型发展跑出“加速度“，进一步实现经济稳定增长。

4、大文旅（文化旅游一体项目）：我街道计划在莲花新区打造文创旅游街区项目，以文创旅游街区为支撑，汉画博物馆、莲花池公园、市民广场、图书馆、王文庄湿地公园为连线，打造莲花文旅新格局。

5、大数据：随着云时代的来临，大数据也吸引了越来越多的关注，下一步，我街道将依托大数据技术实现村（社区）综治中心全覆盖

6、着力打造宜居莲花，提升城市品质。坚持“拆、改、建”相结合，城市功能日益优化，城市管理愈加精细，形成宜居、宜业、宜商的城市品质生活圈。

7、着力打造平安莲花，创建“三零”单位。作为全区领题先行街道，我街道坚持以党建引领问题化解为主线，以零距离服务为载体，以全科网格为抓手，全力推进“三零”单位创建。

三、2021年预算情况

2021年一般公共预算总收入915.43万元，其中：一般公共预算收入915.43万元，政府性基金预算收入0万元。

2021年一般公共预算总支出915.43万元，其中：一般公共预算收入915.43万元，政府性基金预算收入0万元。

1、收入预算

2021年一般公共预算收入1268.24万元，其中：一般公共预算收入1268.24万元，2020年公共预算收入941.07万元，比上年增加772.83万元，同比增加34.77　％，主要原因为人员增加暖气维修费。

2、支出预算

2021年年一般公共预算按支出用途划分：基本支出1268.24元，主要是工资福利支出905.43万元、商品和服务支出352.81万元、对个人和家庭的补助10万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出行政运行1268.24万元。

四、2021年“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，比上年减少了0万元，同比减少0％。其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比减少0％。

五、政府采购安排情况

2021年政府采购73.67万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类73.67万元，服务类0万元。

六、机关运行经费安排情况

2021年安排机关运行经费财政拨款预算105万元，较2020年78万元增加了27万元，同比增加了34.62％，原因是2021年预算增加了。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车2辆，原价32.52万元，公务用车一直在使用。

2、通用设备

本单位共有通用设备164件（不包括车辆），价值为125．84万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备161件，价值为23.82万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

八、名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

吕梁市离石区莲花池街道办事处2021年预算及“三公”经费信息公开表.xls