山西省吕梁市离石区莲花池街道办事处2021年度部门决算
目录
一、 山西省吕梁市离石区莲花池街道办事处2021年收入支出决算总表 2
二、 山西省吕梁市离石区莲花池街道办事处2021年收入决算表 3
三、 山西省吕梁市离石区莲花池街道办事处2021年支出决算表 4
四、 山西省吕梁市离石区莲花池街道办事处2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、 山西省吕梁市离石区莲花池街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、 山西省吕梁市离石区莲花池街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、 山西省吕梁市离石区莲花池街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、 山西省吕梁市离石区莲花池街道办事处2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、 山西省吕梁市离石区莲花池街道办事处2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、 山西省吕梁市离石区莲花池街道办事处2021年决算公开相关信息统计表 11
离石区莲花池街道办事处
2021年部门决算及“三公”经费信息公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、宣传、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
3、开展爱国卫生、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
4、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。
5、指导社区工作，促进社区建设，提高社区自治能力，发挥社区作用。
6、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
7、向上级党委、府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。
8、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机构情况
莲花池街道办事处是2004年机构改革中由原城区街道办事处分设，为区政府的派出机关，单位建制正科级，辖11个行政村，17个社区（已正常运行7个社区），驻地为昌平路202号。街道办事处下设五个办公室：党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室；三个中心：街道便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务中心。
（二）编制及领导职数
吕梁市离石区莲花池街道办事处为全额拨款的行政单位。
核定行政编制人数 19 人，工勤人员 1 人，事业编制人数20人。核定领导职数10名：党工委书记1名；党工委副书记2名，其中1名兼任街道办主任，1名兼管综治工作；纪委书记1名；组宣委员1名，兼管组织、宣传、统战等工作；武装部长1名；副主任3名。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2265.65万元、支出总计2265.65万元。与2020年相比，收入总计增加1151.33万元，上升103.32%，支出总计增加1151.33万元，上升103.32%。主要原因是2020年人员增加，会议升级改造，排洪渠工程，社区建设升级改造等支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2113.32万元，其中：财政拨款收入2113.32万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2265.65万元，其中：基本支出2185.15万元，占比93.39%；项目支出80.50万元，占比6.61%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明表四
2021年度财政拨款收入总计2265.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入2113.32，结转结余152.33万元；支出总计2265.65万元，其中一般公共预算财政拨款支出2196.60，政府性基金支出69.05。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1151.33万元，上升103.32%，支出总计增加1151.33万元，上升103.32%。主要原因是2020年人员增加，会议升级改造，排洪渠工程。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2196.6万元，占本年支出合计的100%。其中基本支出2116.10万元，项目支出80.5万元。与2020年相比，财政拨款支出增加273.43万元，上升14.83%。主要原因是人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2196.6万元，主要用于人员经费1453.99万元，占总支出66.19%；公用经费742.6，占总支出的33.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2196.6万元，支出决算2196.6万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出880.39，包括基本工资、津贴补贴、绩效、基本养老保险；对个人和家庭补助支出573.6；公用经费742.6万元，包括支出决算2196.6万元完成年初预算的100%。与2020年相比，收入总计增加1151.33万元，上升103.32%，支出总计增加1151.33万元，上升103.32%。主要原因是2020年人员增加，会议升级改造，排洪渠工程。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1453.89万元，其中：人员经费880.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；对个和家庭补助573.6万元；公用经费742.6万元，主要用于办公费、水费、邮电费、维修费日常开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算5.25万元，完成预算的75%，比2020年减少1.75万元，下降25%，主要原因是：减少公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算5.25元，同比减少1.75万元，减少原因是减少公务用车开支。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
2021年安排机关运行经费财政拨款预算662.1万元，较2020年383.08万元增加了279.02万元，同比增加了72.83%，原因是2020年增加了采购、排洪渠工程等。 （二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额33.69万元，万元，其中：政府采购货物支33.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
截至2021年12月31日，现有公车2辆，原价32.52万元，公务用车一直在使用；本单位共有通用设备164件（不包括车辆），价值为125.84万元，无单位价值在50万元以上的通用设备；有专用设备161件，价值为23.82万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
（1）预算绩效管理工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，我街道组织对2021年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金69.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我街道对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出862.1万元，政府性基金预算支出69.06万元。绩效评价的对象：乡镇、街道武装工作日常事务工作，乡镇、街道武装工作专项经费、2021冬春森林防火经费、大型修缮工程经费、文创文旅产业融合街区项目资金、关于下达城内拆迁户过渡费用、马茂庄村房租补贴金。
《乡镇、街道武装工作专项经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算为5万元，全年执行数为5万元，执行率为100%。
《2021冬春森林防火经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算为7万元，全年执行数为7万元，执行率为100%。
《大型修缮经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年设定的绩效目标，全年执行数为69.06万元，执行率为100%。
《文创文旅产业融合街区项目资金》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目年初预算为276.57万元，全年执行数为276.5万元，执行率为100%。
《关于下达城内拆迁户过渡费用、马茂庄村房租补贴金》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目年初预算为573.6万元，全年执行数为573.6万元，执行率为100%。
各项目已完整实施并产生相应的经济效益；乡镇、街道武装工作日常事务工作项目自评分9.8分（满分10分），2021冬春森林防火项目自评分9.7分（满分10分）、大型修缮工程经费（10分）、文创文旅产业融合街区项目资金（10分）、关于下达城内拆迁户过渡费用、马茂庄村房租补贴金（10分）。在可持续性方面，对于有后续资金支出的，对资金使用进行监控，结合预算及资金结余情况，安排后续资金开支，通过项目组申报及内部调查方式，对项目进行了解评价，根据项目实施阶段情况进行人员调配及管理制度及措施的进一步完善；对于一次性支出项目，要求项目完成后形成汇报结果，总结并存档。
（3）评价结论：综合以上情况，我街道各个项目支出绩效总体评价得分9.8分，等级为“优”。
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
晋公网安备 14110202000110号