根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）、《离石区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》（离财库[2019]    号）文件的要求，现将我单位2018年决算信息如下： 

一、部门基本情况 

（一）基本职责 

1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级的决策部署落到实处，对辖区群众进行思想政治教育和社会主义道德教育。 

2、制定乡经济发展规划；做好辖区内企业服务。统计工作；做好土地规划，组织开展辖区基础设施建设；做好集体资产和财务管理；推动经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道就业，促进农民增收。组织开展全乡脱贫攻坚工作，开展采煤沉陷区移民搬迁治理工作。 

3、参与乡村交通道路改造升级工程和人畜饮水工程，组织开展农村危房改造工作，配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护和消防工作。 

4、发展社会公益事业，搞好义务教育、公共卫生和社会保障工作；落实计划生育基本国策，提高人口素质；指导农村开展群众文化、体育活动；开展爱国卫生，搞好辖区内的环境卫生；开展拥军优属和征集兵员工作；搞好应急管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。 

5、加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，确保辖区社会稳定。 

6、加强农村基层组织建设，指导村民自治；完善民主议事制度，推进村级事务公开，引导村民有序参与村委会事务管理。 

7、指导和帮助农村党支部搞好组织建设、制度建设和阵地建设，发挥村民委员会的自治组织作用；发动和组织村民开展各类社会公益活动，兴办农村福利事业。 

8、完成上级交办的随机性工作。 

（二）机构设置 

吕梁市离石区坪头乡人民政府成立于1984年，属于正科级的基层国家行政机关，内设三个综合办事机构，即党政综合办公室、经济管理办公室、农村事务办公室。下设两个事业单位：综合便民服务中心，计划生育服务站。 

（三）编制及领导职数 

离石区坪头乡人民政府核定行政编制24名，工勤编制1人，领导职数11名：党委书记1名；乡长1名；人大常委会主任1名；党委副书记1名，兼管综治工作；纪委书记1名；组织委员1名；宣传委员1名；人武部长1名；副乡长3名。财政全额拨款事业编制29名（其中便民中心25名，计生服务中心4名）。 

二、2017年度主要工作 

1、制订了脱贫攻坚三年行动计划，进一步开展护理护工培训、易地移民搬迁等脱贫项目，土地确权等重点工作全面铺开，推进退耕还林工作，推进“三基”建设乡镇“十有”工程项目集和农村阵地“六个一”项目，继续做好信访维稳和安全生产工作，对各村村通道路继续升级改造，在西则、段家墕等8各村开展集雨工程建设，在坪头村开展小流域治理工程，其它各项常规工作有序推进。 

2、完成区委、区政府及上级机关交办的其他工作。 

三、2018年收支决算情况 

（一）收入决算 

2018年收入决算2096.77万元，其中一般公共预算收入1705.51万元。 2017年收入决算1370.3万元，2018年比2017年收入决算增加726.47万元。同比增加34.65%。增加变动原因是人员调整,扶贫资金的投入。上年结余结转727.69万元。 

（二）支出决算 

2018年支出决算2824.46万元，2017年支出决算1791.23万元，2018年比2017年支出决算增加1033.23万元，同比增加了36.58%。增加变动原因是：人员调整, 扶贫资金的投入。其中：一般公共预算财政拨款支出1705.51万元，年末结余结转1035.02万元。 

1、2018年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：基本支出1782.92万元。其中：工资福利支出499.88万元，对个人和家庭的补助支出120.64万元，商品服务支出485.76万元。资金本性支出676.64万元。 

2、项目支出0万元。 

3、其他支出0万元。 

2018年政府性基金预算拨款支出按用途划分： 

1、基本支出0万元。 

2、项目支出0万元。 

3、其他支出0万元。 

四、2018年“三公”经费决算 

2018年一般公共预算执行“三公”经费决算38.65万元，。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费7万元，与上年持平;公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。 

五、2018年政府采购决算 

2018年无政府采购年初预算，实际支出0万元。 

六、机关运行经费执行情况 

2018年机关运行经费财政拨款年初预算485.76万元，实际支出485.76万元，比上年减少了580.35万元，原因为本年度支出上年度结余资金。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

(二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

现有公车5辆，原价42.12万元，由于已参加公务改革用车,没有进行资产调整。 

2、通用设备 

本单位共有通用设备106件（不包括车辆），价值为142.19万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

离石区坪头乡人民政府2018年部门决算及“三公”经费信息公开表